根据益赫财绩【2022】1号《益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》文件精神，我办从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、益阳市赫山区委组织部基本情况

区委组织部是区委工作机关，正科级单位，加挂中共益阳市赫山区直属机关工作委员会、中共益阳市赫山区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、益阳市赫山区公务员局、中共益阳市赫山区老干部局牌子。经费来源为财政全额拨款，执行行政单位会计制度。2021年度末，我部设办公室、干部科、人才科、公务员管理科、工资福利科、干部监督科、干部信息科、区委基层党建工作领导小组办公室、组织指导科、党员管理科、区直属机关工作委员会办公室、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、调研室、绩效科、区委离退休工委办公室、区关心下一代工作委员会办公室。区委组织部机关行政编制31名，全额拨款事业编制4人，退休人员20人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况 

1、部门决算收支情况：2021年我单位总收入876.50万元，其中：一般公共预算财政拨款764.79万元，上年结转结余181.97万元。2021年我单位总支出1058.47万元，其中：基本支出（含专项业务经费）883.11万元。部门决算年终结转结余情况：无。

2、部门整体支出绩效目标

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，本单位已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：本单位已实行国库集中支付管理。

资产管理：制定了《赫山区委组织部资产管理制度》，建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：2021年，本单位“三公”经费支出4万元，其中：公务用车运行维护费4万元，无公务接待费，无出国出境费。

内部控制制度建设：2021年，本单位完善了《赫山区委组织部机关管理制度》《财务管理制度》《赫山区委组织部物资采购制度》《赫山区委组织部资产管理制度》《机关管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

绩效目标完成情况：

（一）干部工作稳中有进。一是聚焦工作重点，区乡班子换届圆满完成；二是聚焦精准选配，着力锻造过硬干部队伍；三是聚焦引培结合，着力提升干部队伍素能；四是聚焦精细管理，着力完善干部监管体系。

（二）基层党建亮点纷呈。一是出台《赫山区排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作实施方案》；二是摸排出20个软弱涣散基层党组织，均按照“六个一”的要求开展整顿，已全部完成销号验收；三是 成立以区委书记为组长的区委实施乡村振兴战略领导小组，设立赫山区乡村振兴区派驻村帮扶工作队管理办公室，选派工作队63支、驻村队员204名政治素质高、工作能力强、善做群众工作的党员干部奔赴全区63个村（社区），带领群众向着乡村振兴新目标稳步启航；四是培育壮大村集体经济，33个集体经济薄弱村今年年底已“清零”，全部实现年收入5万元以上目标；五是能够在村（社区）实现“一站式办理、一门式服务”的为民服务事项共67项，推动基层公共服务（一门式）全覆盖工作由“好不好”向“优不优”转变”；六是全区目前已建立小区党支部274个，31个小区根据实际就近成立了21个联合支部，其他小区通过单位代管、社区党建网格覆盖的形式，实现100%的党组织覆盖率；七是推行“干部沉下去、民情摸上来、问题化解掉、民心聚起来”工作法，组织16773名乡村党员干部与146614户群众结对，收集问题3310个，帮助解决问题1223个；八是坚持应摸尽摸、工作见底。28家两新组织参与“标杆引领”党组织创建，10家被授牌市两新标杆，龙岭非公企业党委被授牌省两新标杆；深入开展党建引领助力千企行动，把党建变成桥梁和纽带，转化为生产力，助推企业发展，帮助解决了一批疑难问题。

（三）人才工作成果丰硕。持续落实《赫山区“513”人才规划》，全年引进各类人才402名，发放补贴267.28万元。出台《赫山区工业新型优势产业链高质量发展扶持奖励办法》，统筹安排400万元用于服务企业招工、高端人才引进及培训。吸引中南大学创新创业教育实践基地落户衡龙新区，建成全国首家5G+电容器智能制造创新孵化中心。打造10个农业科技服务示范点，自主研发科技服务App，81名科技专家线上线下为农户提供技术服务。探索“院长当村长”乡村振兴模式，5名高校院长（书记）获聘我区“名誉村长”。

（四）老干工作全面加强。一是坚持以学为先，畅通离退休干部线上线下学习渠道；做好上传下达，及时传达各级老干部工作政策要求，推送中央、省、市、区委工作政策和信息；学习宣传各级离退休干部先进集体和先进个人，大力弘扬老干部优良作风和优良传统，发挥示范引领作用；二是全面落实“三会一课”“双述双评”等制度，开展对离退休党支部党建工作“体检”，提升离退休支部书记和在职联络员党建业务能力；创建省级示范离退休干部党支部1个、市级示范离退休干部党支部4个；三是切实保障政治待遇，按标准按时足额发放离退休干部各项离退休费用，做好离休干部无固定收入的配偶、遗孀医疗参保工作，组织离休干部和处级退休干部到定点医院开展健康体检；四是积极开展爱国主义教育、文明劝导、疫苗接种、普法宣传、送文化科技下乡、精准扶贫等志愿服务活动；组织离退休党员、退伍老兵为学生讲述党史故事和家风家教故事，组织离退休干部党员和“五老”志愿者为留守儿童、困境儿童等群体开展结对帮扶，区关工委被评为2021年全省关心下一代工作先进集体；精心组织离退休干部开展中国共产党成立100周年系列庆祝活动，营造浓烈的庆党活动氛围。

3、部门整体支出实施情况分析

本单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。

（二）项目支出情况

本单位2021年项目支出175.36元，为2020年中央第二批农村综合改革转移支付红色美丽村庄建设试点专项资金。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以蔡湃部长为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2.组织实施。采用核查法核查2021年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（三）主要绩效及评价结论

预算绩效评价自评为96分，具体绩效情况如下：

一、预算支出的绩效目标完成情况：

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

3.预算管理方面。我部制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

二、实现产出和取得效益的情况：

1、效率性分析

2021年，在区委、区政府的正确领导和市委组织部的具体指导下，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首位，系统学、互动学、强化学，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以做到“两个维护“的实际行动走在前，作表率。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，带头严肃党内政治生活，带头加强党性锻炼，争当绝对忠诚、绝对可靠的“排头兵”。加强对组工干部“八小时”内外的监督，认真落实组工干部健康体检、带薪休假、激励关怀等福利保障制度，形成严肃紧张、团结活泼的良好氛围。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

1．提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2．强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。

（二）强化管理，规范行为

1．强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2．加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

（三）科学考核，注重实效

1．建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2．注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

九、其他需要说明的情况

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

                      中共益阳市赫山区委组织部

                          2022年4月19日

附件3：

2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表

单位：赫山区委组织部                                  自评分：96分