目 录
第一部分:赫山区总工会2023年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用使用情况
(五)预算绩效目标情况
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分:赫山区总工会2023年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表(按部门经济科目)
4、部门支出总表(按政府预算科目)
5、部门财政拨款收支总表
6、一般公共预算支出表
7、一般公共预算基本支出表(纵向)
8、一般公共预算基本支出表(横向)
9、政府性基金预算支出表(按部门经济科目)
10、政府性基金预算支出表(按政府预算科目)
11、一般公共预算“三公”经费支出表
12、部门整体支出预算绩效目标表
13、项目支出预算绩效目标表
14、政府采购表
第一部分:
赫山区总工会2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、大力组织引导职工参与经济建设,致力发展和谐劳动关系,全力做好职工维权帮扶工作,着力开展宣传教育工作,努力加强工会自身建设。
2、承办区人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据赫山区编制委员会核定,我会机关内设部室3个,二个二级机构。
益阳市赫山区总工会内设部室为:综合办公室、经费管理部、综合服务部。
所属二级机构分别是益阳市赫山区职工服务中心、益阳市赫山区工人文化宫。除益阳市赫山区工人文化宫外,其余二级机构及所有内设部室全部纳入2023年机关部门预算编制范围。
二、部门预算编制范围
2023年赫山区总工会部门预算编制范围包括:
1、益阳市赫山区总工会部门本级
2、益阳市赫山区职工服务中心(二级机构)
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理,面向全区分配的专项经费。
(一)收入预算:2023年年初预算数254.16万元,其中一般公共预算拨款为243.51万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入 10.65 万元,上年结转 0 万元。收入较去年增长3.39 万元,主要原因是新增了社会保障经费。
(二)支出预算:2023年年初预算数254.16万元,其中,一般公共服务支出193万元,社会保障支出31.95万元,医疗卫生与计划生育支出13.77万元,住房保障支出15.44万元。支出较去年增长3.39万元,主要原因是新增了社会保障经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入243.51万元,较去年增加64.69万元,主要原因是增加了社会保障经费。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年年初预算数为236.31万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
(二)项目支出:2023年年初预算数为7.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:绩效评价经费0万元,主要用于...政府采购中心业务费0万元,主要用于...监督经费0万元,主要用于小型专项支出经费7.2万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款243.51万元,比2022年预算增长64.69万元,增长36%。主要原因是用于社会保障经费支出。
(二)“三公”经费预算
2023年“三公”经费当年预算数为0万元,其中一般公共预算拨款预算0万元,其他资金预算0万元。公务接待费0万元,比去年减少0万元,与去年持平,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,比去年增加(减少)0万元,原因是单位没有公务用车,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算0万元,具体为公务接待费0万元,比去年减少0万元,与去年持平,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,比去年增加(减少)0万元,原因是单位没有公务用车,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
(三)政府采购情况
2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。
(五)预算绩效目标情况
2023年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区总工会将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标250.77万元,其中:基本支出243.57万元,项目支出7.2万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款172.82万元。
2022年本部门单位项目支出绩效目标250.77万元,其中:业务工作经费(6个项目)7.2万元,运行维护经费(1个项目)243.57万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款172.82万元。
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
2022年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。