湖南益阳国家农业科技园区管理委员会2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
附件：湖南益阳国家农业科技园区管理委员会2023年部门预算
公开表.xls
第一部分
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、负责国家、省、市有关农业科技园区发展的法律、法规和政策的贯彻实施，落实赫山区委、区政府的重要决策和工作部署。
2、根据全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划，负责编制园区中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。
3、负责园区农业科技成果、先进实用技术的引进、示范创新和推广，推进优质农产品标准化和产业化建设。
4、负责园区内新型经营主体、入驻企业的管理和服务工作；组织园区项目申报、综合审核和项目实施。
5、负责园区与各类科研机构（院校）开展合作交流，加强各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。
6、负责园区内部审计、财务及国有资产管理。
7、负责园区“现代农业示范区、现代农业综合改革试验区、农业科技园区”三区同创工作。
8、负责园区基础设施规划、建设、协调和管理，协调征地拆迁、补偿安置、土地出让、土地流转、土地储备等工作。
9、负责园区核心区建设融资和招商引资工作。
10、负责园区机关党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等工作。
11、接受湖南益阳国家农业科技园区建设工作领导小组领导，具体承办园区建设相关事宜。
12、完成赫山区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
农业科技园区党工委、管委会设下列内设机构（均为正股级）：
1、综合办公室。负责协助党工委、管委会领导管理、协调机关日常工作；负责党群、组织、纪检监察、机关文电、会务、接待、机要、档案、信访、政务公开、政务服务、安全保密、宣传、机关后勤、计划生育、综合治理和应急管理等工作；综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理；负责机关人事管理、机构编制和离退休干部的管理服务等工作；综合协调核心区“现代农业示范区、现代农业综合改革试验区、农业科技园区”三区同创工作。
2、财务管理部。负责机关财务、内部审计工作；负责园区国有资产管理和经济统计工作。
3、招商合作部。负责组织实施招商引资，跟踪、协调和服务项目引进工作；负责园区农业科技成果、先进实用技术引进；负责与各类科研机构（院校）开展产学研合作及各类专业技术人才的引进工作。
4、产业发展部。负责组织编制并实施园区核心区发展规划；负责核心区基础设施、公共设施建设的综合协调和监督管理；负责协调核心区工程建设规划设计、预（决）算、招（投）标、安全质量监督、工程验收和管理工作；负责协调核心区工程报建、征地拆迁与安置、项目交地、控违治违工作；负责协调核心区土地储备征收、流转、出让等工作；负责现代农业改革发展示范区节点管护；负责园区农业科技成果、先进实用技术的示范创新和推广，推进优质农产品标准化和产业化建设；负责园区内新型经营主体、入驻企业的管理和服务工作。
5、科技协作部。负责园区科技创新及信息服务，承办科技项目申报、实施、验收，园区信息收集、整理上报，园区网站运营、管护等工作。
6、纪检监察机构设置按有关规定办理。
二、部门预算单位构成
湖南益阳国家农业科技园区管理委员会部门预算构成单位只有本级，没有其他二级预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年年初预算数190.46万元，其中，公共财政预算拨款186.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户拨款0元，纳入预算管理的非税收入0万元，其他收入4.08万元。
（二）支出预算
2023年年初预算数190.46万元，其中，基本支出88.46万元，项目支出102.00万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算整体情况
（一）基本支出
2023年年初基本支出预算数为84.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出75.86万元，商品和服务支出8.52万元。
（二）项目支出
2023年年初项目支出预算数为102.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党建经费2.00万元，农业科技园区运转经费5.00万元，一碑五馆绿化及办公楼维护15.00万元，一碑五馆运行维护费75.00万元，展馆电子设备维修5.00万元。
五、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算支出为0万元。
六、国有资本经营预算支出
2023年国有资本经营预算支出为0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款8.52万元，比2022年预算增加2.76万元，增加48%。主要原因是单位工作任务增加，开支增加。
（二）“三公”经费预算
2023年本单位“三公”经费预算为0万元。其中公务接待费为0，公务用车购置及运行费为0万元，因公出国（境）费为0万元，与2022年持平。
（三）一般性支出情况
2023年一般性支出为0万元。
（四）政府采购情况
2023年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元，用于一碑五馆运行维护。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
本单位车辆合计0台，单价50.00万元（含）以上通用设备0套，单价100.00万元（含）以上专用设备0套。
（六）预算绩效目标说明
2023年，本单位按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本单位并作为预算执行和监督的依据。
2023年本单位整体支出绩效目标190.46万元，其中：基本支出88.46万元，项目支出102.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款186.38万元。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分
2023年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
附件：
湖南益阳国家农业科技园区管理委员会2023年部门预算公开表.xlsx
湖南益阳国家农业科技园区管理委员会
2023年1月11日