赫山区红十字会2023年部门预算公开

发布时间:2023-01-13 11:32 信息来源:区红十字会 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

  

 

第一部分:赫山区红十字会2023年部门预算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效目标情况

(六)重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分:赫山区红十字会2023年部门预算表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表(按部门经济科目)

4、部门支出总表(按政府预算科目)

5、部门财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表(纵向)

8、一般公共预算基本支出表(横向)

9、政府性基金预算支出表(按部门经济科目)

10、政府性基金预算支出表(按政府预算科目)

11、一般公共预算“三公”经费支出表

12、部门整体支出预算绩效目标表

13、项目支出预算绩效目标表

14、政府采购表

 


第一部分:

 

赫山区红十字会2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

一是贯彻红十字会工作的有关法律、法规和政策,研究拟定全区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施;

二是开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,协助政府实施赈灾救援;

三是开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动;

四是组织开展救护训练和现场急救工作,普及卫生救护和防灾、防病知识;

五是依法开展与各级红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动;

六是组织管理全区红十字会志愿者队伍,开展无偿献血工作;

七是依法开展和推动无偿献血、造血干细胞、遗体和器官(组织)捐献工作等。

(二)机构设置

根据赫山区编制委员会核定,我局机关内设股室2个,内设股室分别为内设办公室和综合股,无所属二级机构分别。

二、部门预算编制范围

2023赫山区红十字会部门预算编制范围包括:益阳市赫山区红十字会部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理,面向全区分配的专项经费。

(一)收入预算:2023年年初预算数99.60万元,其中一般公共预算拨款为96.33万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,未纳入财政专户管理的自有资金3.27万元,上年结转0万元。收入较去年增长3.21万元,主要原因是在职人员工资、社保等费用增加

(二)支出预算:2022年年初预算数99.60万元,其中,社会保障支出90.04万元,医疗卫生与计划生育支出4.82万元,住房保障支出4.74万元。支出较去年增长3.21万元,主要原因是在职人员工资、社保等费用增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入96.33万元,较去年增加7.1万元,主要原因是职人员工资、社保等费用增加

具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年年初预算数为70.33万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

(二)项目支出:2023年年初预算数为26万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:无偿献血工作经费3万元,主要用于无偿献血工作经费等;救护培训8万元,主要用于救护培训等;人道救助经费9万元,主要用于人道救助等;备灾救灾2万元,主要用于备灾救灾等;红十字会宣传2万元,主要用于红十字会宣传活动等;党建经费2万元,主要用于党日活动费等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.99万元,比2022年预算增长0.08万元,增长1%。主要原因是办公费用略微增加

(二)“三公”经费预算

2023“三公”经费当年预算数为2.8万元,其中一般公共预算拨款预算0万元,其他资金预算0万元。公务接待费2.8万元,与去年持平。公务用车购置费0万元,与去年持平。公务用车运行维护费0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算2.8万元,具体为公务接待费2.8万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。

(三)政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。

(五)预算绩效目标情况

2023年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年本部门整体支出绩效目标99.60万元,其中:基本支出73.6万元,项目支出26万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款96.33万元。

2023年本部门单位项目支出绩效目标0万元,其中:业务工作经费(0项目)0万元,运行维护经费(0项目)0万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

(六)重点项目预算等预算绩效情况说明

2023年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分:

 

赫山区红十字会2023年部门预算表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表(按部门经济科目)

4、部门支出总表(按政府预算科目)

5、部门财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表(纵向)

8、一般公共预算基本支出表(横向)

9、政府性基金预算支出表(按部门经济科目)

10、政府性基金预算支出表(按政府预算科目)

11、一般公共预算“三公”经费支出表

12、部门整体支出预算绩效目标表

13、项目支出预算绩效目标表

14、政府采购表

附件:益阳市赫山区红十字会2023年部门预算说明.xls

                             益阳市赫山区红十字会

                               20230110

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