根据益赫财绩〔2023〕2号《益阳市赫山区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》文件精神，我办从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
（一）机构设置
赫山区政协系行政独立预算单位一室六委：办公室、委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、提案委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境委员会。
（二）人员编制情况：
机关有在职干部37人，离退休人员38人。其中在编行政干部35人，事业编制2人，退出行政编制提前退休 0人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况2022年一般公共预算拨款收入905.06万元，较2021年增加5.26万元，增长 0.58 %，主要是因为人数增加，增加工资、保险、公积金等指标。为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出情况
2022年本单位无项目支出情况
三、政府性基金预算支出情况
2022年本单位无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
2022年本单位无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
2022年本单位无社会保险经营预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）预算绩效目标情况
2022年政协单位整体支出绩效目标922.6万元，其中：基本支出922.6万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款905.06万元。
（二）部门整体支出绩效目标完成情况
预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我办已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。
存量资金管理：我办已实行国库集中支付管理。
资产管理：制定了《赫山区政协办固定资产管理制度》，建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。
“三公”经费控制：2022年，我办“三公”经费支出1.9万元，其中：无公务用车运行维护费，公务接待费1.9万元，无出国出境费。
内部控制制度建设：我办制定了《赫山区政协办机关管理制度》、《财务管理制度》、《赫山区政协办政府采购制度》、《赫山区政协办资产管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。
绩效目标完成情况：1、坚持党对政协工作的领导，切实扛起政协工作政治责任。2、践行新发展理念，依法充分履职，围绕富饶、美丽、幸福、法治赫山建设开展监督。依法决定重大事项。3、尊重委员主体地位，做实做细委员服务工作。创新和完善委员提案办理工作。加强委员管理工作。加强对委员小组活动指导。4、守正创新，适应新时代政协机关工作新要求。强化机关自身建设。积极参与区委中心工作。5、配合上级政协开展工作，加强与区县市政协横向交流。加强对乡镇街道政协工作的指导。
（三）部门整体支出实施情况分析
我办在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。
（四）、绩效评价工作情况
1.绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我办本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
2.绩效评价工作过程
（1）前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以政协秘书长李国钦为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。
（2）组织实施。采用核查法核查2022年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。
（3）分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
（五）、主要绩效及评价结论
1、经济性分析
（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。
（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。
（3）预算管理方面。我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
2、效率性分析
2022年，在区委和区政协党组的领导下，赫山区政协充分发挥职能优势，勇于担当作为，积极推进政协各项工作。
3、效益性分析
常委会始终自觉坚持党对政协工作的领导，坚持以政治建设为统领，深入贯彻学习党的二十大精神，坚持学深践悟新思想，主动顺应新形势新任务新时代的新要求，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。自觉把政协工作放在区委中心工作大局中谋划、部署、推进，取得了较好的成绩。
4、评价结论
一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。
七、存在的问题及原因分析
因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。
八、下一步改进措施
（一）提高认识，突出重点
1．提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。
2．强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。
（二）强化管理，规范行为
1．强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。
2．加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。
（三）科学考核，注重实效
1．建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。
2．注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。
3．注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。
总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。
九、其他需要说明的情况
科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
政协益阳市赫山区委员会办公室
2023年4月22日