第一部分：赫山区委机构编制委员会办公室2024年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效目标情况
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：赫山区委机构编制委员会办公室2024年部门预算表格
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14 一般公共预算“三公”经费支出表
15 政府性基金预算支出表
16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18 国有资本经营预算表
19 财政专户管理资金预算支出表
20 专项资金预算汇总表
21 其他项目支出绩效目标表
22 部门整体支出绩效目标表
第一部分：
赫山区委机构编制委员会办公室
2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党中央、省委、市委、区委和区委编委关于机构编制工作的政策法规制度，拟订全区机构编制管理规范性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求。
2、拟订全区机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案草案，经批准后组织实施。
3、承担全区各级党委、人大、政府、政协、监委机关，民主党派、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施工作。
4、承担区直部门职能配置及调整工作，协调各部门之间的职责分工；审核区直机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）。
5、承担全区科级（含副科级，下同）机构、乡镇（街道）党政机构设置和调整及全区科级领导职数设置和调整等审核报批工作；审定全区科级机构的内设机构、股级行政机构和股级事业单位设置和调整，区直股级事业单位调整，全区股级领导职数设置和调整。
6、承担全区行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全区行政事业编制总量控制和分配方案；拟订区直机关事业单位行政事业编制分配和调整方案。
7、承担全区机构编制实名制管理工作，审核纳入区级财政统一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。
8、拟订全区事业单位登记管理的规范性文件并组织实施；依法对区直事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全区事业单位登记管理工作；承担区本级机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。
9、承担对全区各级各部门执行机构编制政策法规、机构改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；承担全区机构编制统计、网上名称管理工作；指导全区机构编制系统信息化建设。
10、完成区委、区委编委交办的其他任务。
（二）机构设置
根据赫山区机构编制委员会核定，我办设有综合股、事业单位登记股、机构编制管理股、实名制管理股、监督检查股等股室。
二、部门预算编制范围
2024年赫山区委机构编制委员会办公室部门预算编制范围包括：益阳市赫山区委机构编制委员会办公室部门本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算：2024年年初预算数158.48万元，其中一般公共预算拨款为152.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入5.56元，上年结转0万元。收入较去年减少0.57万元，主要原因是人员调整，人员经费减少。
（二）支出预算：2024年年初预算数158.48万元，其中，一般公共服务支出128.14万元，社会保障支出11.12万元，卫生健康支出5.75万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.56万元；住房保障支出7.92万元。支出较去年减少0.57万元，主要原因是人员调整，人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出152.92万元，较去年减少0.59万元，主要原因是人员调整，人员经费减少。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为123.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2024年年初预算数为29.87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：实名制管理经费2万元，主要用于湖南省实名制管理平台系统维护管理等；中文域名注册费17.87万元，主要用于全区行政事业单位域名注册等方面；党建经费2万元，主要用于党日活动等方面；年审经费8万，主要用于全区事业单位年度审核等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.99万元，比2023年预算增加0.17万元，增加1.23%。主要原因是人员调整，其他交通经费增加。
（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费当年预算数为0.5万元，其中一般公共预算拨款预算0.5万元，其他资金预算0万元。公务接待费0.5万元，与去年持平，原因是厉行节约，从严控制三公经费。公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，比去年增持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算0.5万元，具体为公务接待费0.5万元，与去年持平，原因是厉行节约，从严控制三公经费，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，比去年增持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）政府采购情况
2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（五）预算绩效目标情况
2024年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区委机构编制委员会办公室将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2024年本部门整体支出绩效目标158.485万元，其中：基本支出128.61万元，项目支出29.87万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款152.92万元。
2024年本部门单位项目支出绩效目标0万元，其中：业务工作经费（0个项目）0万元，运行维护经费（0个项目）0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
（六)重点项目预算等预算绩效情况说明
2024年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
赫山区委机构编制委员会办公室2024年部门预算表格
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14 一般公共预算“三公”经费支出表
15 政府性基金预算支出表
16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18 国有资本经营预算表
19 财政专户管理资金预算支出表
20 专项资金预算汇总表
21 其他项目支出绩效目标表
22 部门整体支出绩效目标表
