2023年度政协益阳市赫山区部门决算

 

2023年度

政协益阳市赫山区部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分           部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

政协益阳市赫山区部门概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

赫山区政协（中国人民政治协商会议益阳市赫山区委员会）的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政，组织参加政协的各团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对地方政策、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委区政府和上级政协提出意见和建议。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。赫山区政协系行政独立预算单位一室六委”，办公室、委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、提案委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境委员会。机关有在职干部33人，离退休人员 44 人。

（二）决算单位构成。赫山区政协只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2023年部门决算范围的只有赫山区政协本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                         公开05表

       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1083.35万元。与上年相比，增加160.74万元，增长   8.5%，主要是因为人员变动、政协事务增多，相应财政拨款增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1083.35万元，其中：财政拨款收入1056.53万元，占    97.5%；其他收入26.82万元，占 2.5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1083.35万元，其中：基本支出1083.35万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1056.53万元，与上年相比，增加133.92         万元,增长8.7%，主要是因为人员变动、政协事务增多，相应财政拨款增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1056.53万元，占本年支出的97.5 %，与上年相比，财政拨款支出增加133.92万元，增长8.7%，主要是因为人员变动、政协事务增多，相应财政拨款增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1056.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 880.84万元，占83.4%；社会保障和就业支出94.58万元，占8.9 %；卫生健康支出42.74万元，占 4.1 %；住房保障支出38.37万元，占3.6 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1056.53万元，支出决算数1056.53万元，完成年初预算的100 %，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 419.4万元，支出决算为 419.4 万元，完成年初预算的100  %。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为 94.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政协常委会、政协六届三次会议经费未纳入预算。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为  0 万元，支出决算为 60.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关小型维修、印刷等未纳入预算。

4、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为  75.15  万元，支出决算为  75.15  万元，完成年初预算的  %，完成预算。

5、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）抚恤（项）。

年初预算为  0万元，支出决算为  36.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤为不可预估项目。

6、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 57.88 万元，支出决算为  57.88万元，完成年初预算的 100 %。

7、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政住房保障（项）。

年初预算为 59.95 万元，支出决算为  59.92万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1056.53万元，其中：

人员经费652.98 万元，占基本支出的61.8 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、住房公积金、抚恤金等。

公用经费 403.55 万元，占基本支出的38.2 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、交通费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为 2万元，完成预算的 100%，完成预算数，与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为0 万元。2023年本部门无因公出境活动。

公务用车购置费支出预算为 0万元，支出决算为0 万元。2023年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2023年本部门无公务用车维护费用。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为 2 万元，合理使用，厉行节约，完成预算的100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2          万元，占100 %。

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为0 万元。2023年本部门无因公出境活动。

公务用车购置费支出预算为 0万元，支出决算为0 万元。2023年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2023年本部门无公务用车维护费用。

公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组21个、来宾212人次，主要是其他省市区来我区学习考察的调研组人员发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

      2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款；

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出 403.55万元，比年初上年决算数减少208.43万元，降低34%。主要原因是：严格预算控制、通过严格的制度化管理和内控机制，确保经费使用合理。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费94.19万元，用于召开政协常委会、政协六届三次会议等，人数627人，内容为政协委员年度履职、六届三次全会、政协主席会议研究的日常事务等；开支培训费31.09万元，用于开展用于开展政协常委会委员及政协工作人员培训，内容为政协履职培训、能力提升培训

，人数312人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元；

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

高度重视，成立绩效自评工作小组，实行网上公开，国库集中支付，建立固定资产台账，加强内部控制制度，全面实施绩效管理。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1.单位年初预算编制科学，重大财务事项经由集体研究决定，财务制度健全。

2.预算执行方面，严格实行统一核算和管理，经费开支合理，开源节流，公务接待凭公函列支。

3.预算管理方面，制定内部管理制度和经费支出控制方案，增强内控风险意识，各项开支得到有效控制。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2023年区政协围绕中心，服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全面完成了全年绩效工作目标，按照财政绩效部门要求进行单位绩效自评并公示。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

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