2023年度
益阳市赫山区妇女联合会
部门决算
目录
第一部分 益阳市赫山区妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
益阳市赫山区妇女联合会
概况
一、 部门职责
（一）指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。
（二）调查研究全区妇女儿童情况和问题，及时向区委、区政府报告并提出建议。
（三）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中独特作用。组织开展各类家庭文明创建活动。
（四）维护妇女儿童合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好群众来信来电来访及法律咨询工作，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
（五）指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
（六）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，参与社会治理和公共服务。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》，协助区人民政府制定《赫山区妇女儿童发展规划》，并组织实施。
（七）联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
（八）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。益阳市赫山区妇女联合会内设机构包括：：办公室（加挂组宣部、家庭和儿童工作部）、权益部（加挂发展部），机关编制数5人，实际在职在编人员4人，退休人员3人。
（二）决算单位构成。益阳市赫山区妇女联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区妇女联合会本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：益阳市赫山区妇女联合委员会 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
232.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
119.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
99.30 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
53.04 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
6.05 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.66 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
3.52 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
53.04 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
285.10 |
本年支出合计 |
58 |
285.10 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
285.10 |
总计 |
62 |
285.10 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
公开02表
部门：益阳市赫山区妇女联合委员会 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
285.10 |
232.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.04 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
99.30 |
99.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
53.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.04 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
4.43 |
4.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
106.11 |
106.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.05 |
6.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
支出决算表
公开03表
部门：益阳市赫山区妇女联合委员会 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
285.10 |
119.34 |
165.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
99.30 |
0.00 |
99.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
53.04 |
0.00 |
53.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
4.43 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
106.11 |
106.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.05 |
6.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：益阳市赫山区妇女联合委员会 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
232.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
119.54 |
119.54 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
99.30 |
99.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
6.05 |
6.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
232.07 |
本年支出合计 |
59 |
232.07 |
232.07 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
232.07 |
总计 |
64 |
232.07 |
232.07 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：益阳市赫山区妇女联合委员会 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
232.07 |
119.34 |
112.73 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
99.30 |
0.00 |
99.30 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
4.43 |
0.00 |
4.43 |
|
2012901 |
行政运行 |
106.11 |
106.11 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.05 |
6.05 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：益阳市赫山区妇女联合委员会 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
72.29 |
302 |
商品和服务支出 |
22.05 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
27.04 |
30201 |
办公费 |
3.35 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.28 |
30202 |
印刷费 |
2.85 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
5.93 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.50 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.23 |
30205 |
水费 |
0.30 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.05 |
30206 |
电费 |
1.50 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.66 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.08 |
30211 |
差旅费 |
0.30 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.00 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.19 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
15.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.42 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
4.00 |
30229 |
福利费 |
0.63 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.51 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
97.29 |
公用经费合计 |
22.05 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：益阳市赫山区妇女联合委员会 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：益阳市赫山区妇女联合委员会 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：益阳市赫山区妇女联合委员会 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023 年度收入总计285.10万元，与上年相比，减少129.29万元，减少31.20%。支出总计285.10万元，与上年相比，减少129.29万元，减少31.20%。收入和支出减少的原因主要是：2022年多“春蕾计划”武警助学金支出、2021年两癌经费支出85万元等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计285.10万元，其中：财政拨款收入232.07万元，占81.40%；其他收入53.04万元，占18.60%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计285.10万元，其中：基本支出119.34万元，占41.86%；项目支出165.77万元，占58.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计232.07万元，与上年相比，减少92.78万元,减少28.56%。财政拨款支出总计232.07万元，与上年相比，减少92.78万元,减少28.56%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是：2021年农村妇女“两癌”免费检查项目经费89万元在2022年支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出232.07万元，占本年支出合计的81.40%，与上年相比，财政拨款支出减少92.78万元,增长28.56%，主要原因是2021年农村妇女“两癌”免费检查项目经费89万元在2022年支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出232.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出119.54万元，占51.51%；科学技术支出99.30万元，占42.78%；社会保障和就业支出6.05万元，占2.61%；卫生健康支出3.66万元，占1.58%；住房保障支出3.52万元，占1.52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为114.79万元，支出决算数为232.07万元，完成年初预算的202.17%，其中：
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
年初预算为101.20万元，支出决算为106.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:做决算工作时，新增2022年基础绩效奖支出4.7万元。
2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元，支出决算为4.43万元，决算数小于年初预算数的主要原因是:2023年的一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出在本年度发生支出，金额4.43万元。
3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:新增三八节系列活动经费支出9万元。
4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为99.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:新增农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查项目经费支出89.5万元、赫山女企业家“领航计划”工作经费支出9.8万元。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。
年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:新增2022年退休人员待遇提高支出0.45万元。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为4.00万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的91.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是:12月份医保推迟缴纳。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为3.99万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的88.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是:12月份住房公积金推迟缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出119.34万元，其中：
人员经费97.29万元，占基本支出的81.52%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、伙食费布置等。
公用经费22.05万元，占基本支出的18.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，其中：
2、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
3、公务接待费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，与上年持平。
4、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2023年本部门未购置公务用车。
5、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2023年本部门无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年接待全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是上级妇联调研、培训发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出22.05万元，比年初上年决算数减少0.13万元，减少0.59%。主要原因是：厉行中央八项规定，牢记过紧日子思想，减少开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费3万元；开支培训费5万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的40%；货物采购授予中小企业合同金额3万元.货物支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门公务车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据益赫财绩〔2024〕2号《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神，我单位积极组织，成立以妇联党组书记、主席丁丽红为组长的绩效评价工作小组，认真负责、客观公正地开展2023年度部门整体支出绩效及2023年度赫山区农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查项目绩效自评工作。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年区妇女联合会整体支出绩效目标285.10万元，其中：基本支出119.33万元，项目支出165.77万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款232.06万元。2023年区妇女联合会的重点项目支出包括免费两癌检查项目经费89万元，针对此项目，另做重点项目绩效评价。
（三）存在的问题及原因分析
因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支出日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件：
益阳市赫山区妇女联合会2023年度部门整体支出绩效评价报告.docx