2023年度
益阳市赫山区
科学技术协会部门决算
目录
第一部分 益阳市赫山区科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
益阳市赫山区
科学技术协会概况
一、 部门职责
（一）拟订本区的科普工作规划，推动本区科普工作发展。
（二）负责实施科教兴国战略和可持续发展战略，加强科学技术
普及工作，提高公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进步。
（三）联系科技工作者，反映科技工作者的意见和要求，维护科
技工作者的合法权益；开展评选表彰优秀科技工作者和科普工作先
进单位、优秀科普工作者的工作。
（四）组织科技工作者开展科技咨询、科学论证和献计献策活动，
促进科学技术成果的转化。
（五）组织开展科学普及活动和青少年科技教育活动，弘扬科学
精神，捍卫科学尊严。
（六）组织开展民间科技交流与合作，组织开展学术交流活动，
活跃学术思想，促进学科发展和科技创新。
（七）对我区科技类社会团体及有关学会（协会、研究会）进行
监督管理；对基层科协工作进行业务指导。
（八）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置
益阳市赫山区科学技术协会单位内设机构：综合办公室；下设二级机构益阳市赫山区科技创新创业服务中心。
（二）决算单位构成
益阳市赫山区科学技术协会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区科学技术协会本级及所属二级机构益阳市赫山区科技创新创业服务中心决算（所属二级机构未单独核算）。
第二部分
部门决算表
本年本单位无此业务发生，本表无数据。
本年本单位无此业务发生，本表无数据。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023 年度收入总计166万元，与上年相比减少23.24万元，减少12.28%；支出总计166万元，与上年相比减少23.24万元，减少12.28%。收入和支出减少主要是因为科普专项减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计166万元，其中：财政拨款收入155.25万元，占93.52%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入10.76万元，占6.48%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计166万元，其中：基本支出166万元，占100%。项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计155.25 万元，与上年相比，减少18.56万元，增加10.68%。财政拨款支出总计 155.25万元，与上年相比，减少18.56万元，增加10.68%。财政拨款收入和支出减少主要因为科普专项项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出155.25万元，占本年支出合计的93.52%，与上年相比，财政拨款支出与上年相比，减少18.56万元，增加10.68%。财政拨款收入和支出减少主要因为科普专项项目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出155.25万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出129.76万元，占83.58%；社会保障和就业支出（类）支出10.32万元，占6.65%;卫生健康支出（类）支出7.81万元，占5.03%，住房保障（类）7.35 万元，占4.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为138.43万元，支出决算数为155.25万元，完成年初预算的112.15%，其中：
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为112.98万元，支出决算为110.96万元，完成年初预算的98.21 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员经费后移到2024年初支出。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加科普宣传资料打印费。
3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加科普宣传费。
4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增科普项目支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.28万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的100.4%，决算数与预算数基本持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为7.81万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的99.74%，决算数与预算数基本持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于预算数的主要原因是：事业干部医疗支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出155.25万元，其中：
人员经费135.6万元，占基本支出的87.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费等。
公用经费19.65万元，占基本支出的12.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、劳务费、委托业务费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.66万元，完成预算的94.29%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2023年本部门未开展因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.66万元，完成预算的94.29%，与上年相比增加0.66万元，主要原因是省级领导来我区检查工作新增公务接待费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2023年本部门未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2023年本部门无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.66万元，占100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为0.66万元，全年共接待来访团组3个、来宾45人，主要是省级领导来我区检查工作发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2023年 12月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出19.65万元，比上年决算数减少21.33万元，减少52.05%。主要原因是：厉行节约，减少公用经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.79万元，用于开展本单位干职工参加培训，人数2人，内容为事业人员在职培训，流动科技馆讲解员及科普老师培训，人数100人，内容为流动科技馆展品讲解培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
2023年度本部门无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1.绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我办本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
2.绩效评价工作过程
（1）前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以会长陈娟为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。
（2）组织实施。采用核查法核查2023年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。
（3）分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
3、经济性分析
（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。
（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。
（3）预算管理方面。我会制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
4、效率性分析
2023年，赫山区科协在区委、区政府和市科协的领导下，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，力求做到思想上求实，作风上务实，工作上扎实，为全区经济工作发挥了应有的作用。
（一）搭建院士专家服务平台，促进科技成果转化。积极推进院士专家工作站申报工作，2023年，益阳世林食品有限公司和湖南中特液力传动机械有限公司成功申报市级专家工作站，其中世林食品有限公司成功申报省级专家工作站。
（二）开展各类科普活动，营造良好的科学氛围。今年以来，区科协前往社区、市科技馆、区科普教育基地、学校和企业累计开展了30场左右以农业种植、安全生产、食品安全等为主题的科普活动。1.开展各类主题科普活动。5月30日，围绕“全国科技工作者日”的主题前往学校和市科技馆，通过科普展板、发放书籍、发放科普宣传资料、现场讲解、现场咨询等方式，集中向民众普及各类科学知识，引导民众形成崇尚科学的意识，不断提高民众科学普及率。9月12日，中国流动科技馆湖南巡展益阳赫山站活动在世通学校正式启动。内容主要分为数学、力学、化学三大类，包括电磁探秘、运动规律、数学魅力、探秘物质、人体化学工厂等。期间累计接待中小学生和群众5万人次，同步举办了有奖征文活动。9月12日，全国科普日活动以中国流动科技馆湖南巡展益阳赫山站的启动式为契机同步启动。一是联合世通学校举办科技节，涉及科普试验小课堂和手工制作展等内容，让学生们亲身体验到科学技术带来的奥秘，激起了同学们对科学的好奇心和探究兴趣。二是倡导纲要办成员单位联合乡镇（街道）结合自身特色，组织工作人员和青年科普志愿者们，进社区、进校园、进企业开展形式多样的科普活动18场。另外，为激发青少年好奇心、想象力和探求欲，区科协团结引领广大科技工作者深入开展“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”活动。截至目前，参加活动学校41所，累计开展场次157场，参与师生人数7460人。2.举办科技创新比赛，提升青少年科学素质，6月17日至18日，以“体验·创新·环保”为主题的2023年赫山区南工北匠科技创新大赛在杨梅红艺术教育学校成功举行，共收集参赛作品658个。共评选出手工制作学科（一、二年级）一等奖9个、二等奖 13个、三等奖46个，创意绘画学科（三、四年级）一等奖10个、二等奖10个、三等奖32个，动漫设计学科（五、六年级）一等奖5个、二等奖 14个、三等奖13个，优秀科技辅导员3名。有效激发我区青少年好奇心和想象力，增加科学兴趣、创新意识和创新能力，上半年组织师生积极参加市级和省级青少年科技创新大赛及全国青少年科技创新大赛，获市级一等奖4个、二等奖8个、三等奖16个、优胜奖5个；省级一等奖1个、三等奖2个；国家级三等奖1个。
（三）汇聚科协力量，助力产业发展。发挥赫山区科技专家服务团的科技人才技术优势，面向企业、新型职业农民、种养大户开展技术培训与科普服务。一是帮助企业进行技术改良和研发。协助超发新能源公司建立了有机肥生产厂，开发出了智能杀虫灯监控系统、有机肥生产系统并获得了5项发明。参与湖南中亿现代农业发展有限公司申报湖南省科技局“水稻绿色生产基地打造及创新人才项目”并获得通过。二是技术论文发表。通过现场调研和走访过程中存在的问题开展广调研和科技攻关，分别形成《早稻机插秧苗及机插后田间管理》、《夏玉米谨防草地贪夜蛾》、《水稻田种植白菜薹的管理要点 》、《冬油菜施腊肥好》、等60余篇文章刊发于《长江蔬菜》、《湖南农业》等报刊上。三是开展实用技术培训，培育技术人才。通过组织开展惠农网线上直播和线下培训班的形式，帮助企业和农民攻克难题普及专业知识，全年累计培训约3000人次。
（四）培养挖掘科技人才，助力产业发展。积极评选、推荐“小荷”人才、全市最美科技工作者和最美科技传播者人选。益阳市鹏程科技发展有限公司陈涛荣获省级“小荷人才”称号，益阳冠隆誉黑茶发展有限公司张学毛荣获全市“最美科技工作者称号”，箴言中学张鑫荣获全市“最美科学传播者”称号。
（二）存在的问题及原因分析
因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支出日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
