2023年度中共益阳市赫山区委机构编制委员会办公室部门决算

 

 

目录

第一部分中共益阳市赫山区委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

中共益阳市赫山区委机构编制委员会办公室概况

 

一、 部门职责

1、贯彻执行党中央、省委、市委、区委和区委编委关于机构编制工作的政策法规制度，拟订全区机构编制管理规范性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求。

2、拟订全区机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案草案，经批准后组织实施。

3、承担全区各级党委、人大、政府、政协、监委机关，民主党派、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施工作。

4、承担区直部门职能配置及调整工作，协调各部门之间的职责分工；审核区直机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）。

5、承担全区科级（含副科级，下同）机构、乡镇（街道）党政机构设置和调整及全区科级领导职数设置和调整等审核报批工作；审定全区科级机构的内设机构、股级行政机构和股级事业单位设置和调整，区直股级事业单位调整，全区股级领导职数设置和调整。

6、承担全区行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全区行政事业编制总量控制和分配方案；拟订区直机关事业单位行政事业编制分配和调整方案。

7、承担全区机构编制实名制管理工作，审核纳入区级财政统一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

8、拟订全区事业单位登记管理的规范性文件并组织实施；依法对区直事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全区事业单位登记管理工作；承担区本级机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。

9、承担对全区各级各部门执行机构编制政策法规、机构改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；承担全区机构编制统计、网上名称管理工作；指导全区机构编制系统信息化建设。

10、完成区委、区委编委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区委编办内设机构包括：办公室、事业单位登记股、机构编制管理股、实名制管理股、监督检查科等股室，与上年没有变化。

（二）决算单位构成。区委编办2023年部门决算汇总公开单位构成包括：区委编办本级，本单位无二级机构。

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计224.36万元。与上年相比，增加56.4万元，增长33.58%，主要是因为2022年部分支出后移至2023年支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计224.36万元，其中：财政拨款收入222.64万元，占99.23%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1.72万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计224.36万元，其中：基本支出224.36万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2023年度财政拨款收入总计222.64万元，与上年相比，增加55.03万元,增长32.83%。财政拨款支出总计222.64万元，与上年相比，增加55.03万元,增长32.83%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是：2022年部分支出后移至2023年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出222.64万元，占本年支出合计的99.23%，与上年相比，财政拨款支出增加55.03万元，增长32.83%，主要是因为2022年部分支出后移至2023年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出222.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类） 192.45万元，占86.44%；科学技术支出3.12万元，占1.41%；社会保障和就业（类）11.69万元，占5.25 %；卫生健康（类）7.47万元，占3.36%；住房保障（类）7.9 万元，占3.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为153.51万元，支出决算数为222.64万元，完成年初预算的145.03%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加组织事务工作经费。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为127.05万元，支出决算为173.33万元，完成年初预算的136%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增组织事务工作经费。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人才引进的生活费补助增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.09万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休干部待遇提高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.47万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.9万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出222.64万元，其中：

人员经费182.28万元，占基本支出的81.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、  绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费40.36万元，占基本支出的18.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费

、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.11万元，完成预算的22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出，与上年相比减少0.07万元，减少38.88%,减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为为0.5万元，支出决算为0.11万元，完成预算的22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出，与上年相比减少0.07万元，减少38.88%,减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组2个、来宾29人，主要是外区兄弟单位来我办调研学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位2023年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出40.36万元，比年初预算数43.69万元减少3.33万元，降低7.62%。主要原因是：厉行节约，减少机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位未召开相关会议；未开展业务培训；未举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据益赫财绩【2024】2号《益阳市赫山区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》文件精神，我办从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2023年度部门整体支出绩效自评工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我办在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。  

（三）存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成收支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

     第五部分

 

附 件

 

附件：2023年度中共益阳市赫山区委机构编制委员会办公室整体支出绩效自评报告.docx