2023年度益阳市赫山区红十字会部门决算

目录

第一部分  益阳市赫山区红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  益阳市赫山区红十字会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  益阳市赫山区红十字会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分：益阳市赫山区红十字会概况

一、 部门职责

（一）贯彻红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定全区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）开展救援、救灾的相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，协助政府对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（五）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成政府委托事宜。

（八）依法开展与各级红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

（九）协助政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）赫山区红十字会为区人民政府主管的全额拨款参公事业单位，益阳市赫山区红十字会内设对外联络股、组宣筹资股、赈济救护股三个业务股室。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区红十字会2023年部门决算汇总公开单位构成只有：益阳市赫山区红十字会本级。

 

第二部分：益阳市赫山区红十字会部门决算表（见附表）

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分：益阳市赫山区红十字会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支为197.09万元。与上年119.39相比，增加77.7万元，增长65.08%，主要是因为2023年赫山区红十字会在赫山区16个乡镇、街道、园区部分村、社区建立了基层红十字组织，拨付了红十字会基层组织建设经费，另外用于开展三救三献宣传、人道救助等经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计197.09万元，其中：财政拨款收入177.13万元，占89.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.96万元，占10.13%。

 

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计197.09万元，其中：基本支出140.09万元，占71.08%；项目支出57万元，占28.92%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计197.09万元，与上年相比，增加77.7万元,增长65.08%，主要是因为2023年赫山区红十字会在赫山区16个乡镇、街道、园区部分村、社区建立了基层红十字组织，拨付了红十字会基层组织建设经费，另外用于开展三救三献宣传、人道救助等经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出177.13万元，占本年支出合计的89.87%，与上年相比，财政拨款支出增加43.22万元，增长32.28%，主要原因是因为2023年赫山区红十字会在赫山区16个乡镇、街道、园区部分村、社区建立了基层红十字组织，拨付了红十字会基层组织建设经费，另外用于开展三救三献宣传、人道救助等经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出177.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出167.33万元，卫生健康支出4.94万元，住房保障支出4.85万元。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为177.13万元，支出决算数为177.13万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为99.6万元，支出决算为103.04万元，增加3.44万元，原因是成立红十字基层组织后，相关业务活动增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.29万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为预算调整增加了57万元，主要为基层红十字组织建设活动经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，原因是因为事业人员调资，导致医保缴纳增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.74万元，支出决算为4.85万元，增加0.11万元，原因是：人员调资，导致公积金缴纳增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出120.13万元，其中：

人员经费69.87万元，占基本支出的58.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费50.26万元，占基本支出的41.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出17.08万元，比年初预算数16.75增加0.33万元，增长1.97%。主要原因是：办公费用增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费10.26万元，用于全年的救护培训相关活动以及红十字会其他会议。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车

0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位支出的绩效目标完成情况较好，实现产出和取得效益成正比。单位职责履职完整，资产管理水平有较大提高，开展业务情况较好，单位履职的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，都取得了不错的效果。

（三）存在的问题及原因分析

无。

 

 

 

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成收支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第五部分：附件

 

赫山区红十字会2023年度部门整体支出绩效评价报告.docx