2023年度益阳市赫山区总工会部门决算

目录

第一部分 赫山区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

赫山区总工会概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）大力组织引导职工参与经济建设，致力发展和谐劳动关系，全力做好职工维权帮扶工作，着力开展宣传教育工作，努力加强工会自身建设。

（二）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

益阳市赫山区总工会内设机构包括：办公室、经费管理部、综合业务部等部门。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区总工会 2023 年部门决算单位构成包括：益阳市赫山区总工会本级。

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计261.91万元，与上年相比，减少63.26万元，减少19.45%。支出总计261.91万元，与上年相比，减少63.26万元，减少19.45%。收入和支出减少的主要原因是：减少了一般公共服务支出75.28万元。

 

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计261.91万元，其中：财政拨款收入261.91万元，

占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计261.91万元，其中：基本支出261.91万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收入总计261.91万元，与上年相比，减少63.26万元,减少19.45%。财政拨款支出总计261.91万元，与上年相比，减少63.26万元,减少19.45%。财政拨款收入和支出减少主要原因是人员经费的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出261.91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少63.26万元，减少19.45%，主要是因为人员经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出261.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出200.84万元，占76.67%；社会和保障就业支出25.17万元，占9.61%;卫生健康支出20.45万元，占7.81%；住房保障支出15.45万元，占5.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为243.51万元，支出决算数为261.91万元，完成年初预算的107.55%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为193万元，支出决算为200.84万元，完成年初预算的104.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、事业单位医疗、住房公积金的支出调整到本类款项，另外，还新增加了工资调增的支出。

2、一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.44万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.3万元，支出决算为25.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员在原工会资产一体化系统中的行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出调整到财政“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”核算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出中一部分从“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）”调整到本类款项进行核算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.77万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出261.91万元，其中：

人员经费238.83万元，占基本支出的91.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助中的离休费等。

公用经费23.08万元，占基本支出的8.81%，主要包括办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2023年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，持平，2023年本部门无公务出行和公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2023年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2023年本部门无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；支出0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出23.08万元，比上年决算数56.22万元减少33.14 万元，减少58.94%。主要原因是：压缩了公用经费的开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以党组书记刘汉良为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2.组织实施。采用核查法核查 2023 年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。

（三）存在的问题及原因分析

部门预算执行存在偏差。在实际经费列支中，资金使用进度慢，主要集中在下半年结账，没有积极盘活存量资金。需要慰问和救济人员较多，项目资金较少，无法实现全覆盖。单位内部缺乏对预算管理的有效监督。

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化监督，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

  

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成收支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

 

 

 

 

第五部分

 

附件

2023年度益阳市赫山区总工会部门整体支出绩效评价报告.docx