2022年度益阳国家农业科技园区管理委员会部门决算公开
目 录
第一部分 益阳国家农业科技园区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分：益阳国家农业科技园区管理委员会概况
一、部门职责
（一）负责国家、省、市有关农业科技园区发展的法律、法规和政策的贯彻实施,落实赫山区委、区政府的重要决策和工作部署。
（二）根据全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划,负责编制园区中长期发展规划和年度工作计划,经批准后组织实施。
（三）负责园区农业科技成果、先进实用技术的引进、示范创新和推广,推进优质农产品标准化和产业化建设。
（四）负责园区内新型经营主体、入驻企业的管理和服务工作；组织园区项目申报、综合审核和项目实施。
（五）负责园区与各类科研机构(院校)开展合作交流,加强各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。
（六）负责园区内部审计、财务及国有资产管理。
（七）负责园区“现代农业示范区、现代农业综合改革试验区、农业科技园区”三区同创工作。
（八）负责园区基础设施规划、建设、协调和管理，协调征地拆迁、补偿安置、土地出让、土地流转、土地储备等工作。
（九）负责园区核心区建设融资和招商引资工作。
（十）负责园区机关党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等工作。
（十一）接受湖南益阳国家农业科技园区建设工作领导小组领导，具体承办园区建设相关事宜。
（十二）完成赫山区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
农业科技园区党工委、管委会设下列内设机构（均为正股级）：
（一）综合办公室。负责协助党工委、管委会领导管理、协调机关日常工作；负责党群、组织、纪检监察、机关文电、会务、接待、机要、档案、信访、政务公开、政务服务、安全保密、宣传、机关后勤、计划生育、综合治理和应急管理等工作；综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理；负责机关人事管理、机构编制和离退休干部的管理服务等工作；综合协调核心区“现代农业示范区、现代农业综合改革试验区、农业科技园区”三区同创工作。
（二）财务管理部。负责机关财务、内部审计工作；负责园区国有资产管理和经济统计工作。
（三）招商合作部。负责组织实施招商引资，跟踪、协调和服务项目引进工作；负责园区农业科技成果、先进实用技术引进；负责与各类科研机构（院校）开展产学研合作及各类专业技术人才的引进工作。
（四）产业发展部。负责组织编制并实施园区核心区发展规划；负责核心区基础设施、公共设施建设的综合协调和监督管理；负责协调核心区工程建设规划设计、预（决）算、招（投）标、安全质量监督、工程验收和管理工作；负责协调核心区工程报建、征地拆迁与安置、项目交地、控违治违工作；负责协调核心区土地储备征收、流转、出让等工作；负责现代农业改革发展示范区节点管护；负责园区农业科技成果、先进实用技术的示范创新和推广，推进优质农产品标准化和产业化建设；负责园区内新型经营主体、入驻企业的管理和服务工作。
（五）科技协作部。负责园区科技创新及信息服务，承办科技项目申报、实施、验收，园区信息收集、整理上报，园区网站运营、管护等工作。
纪检监察机构设置按有关规定办理。
第二部分：益阳国家农业科技园区管理委员会2022年度部门决算表
本年本单位无此业务发生。故本表无数据。
本年本单位无此业务发生。故本表无数据。
本年本单位无此业务发生。故本表无数据。
第三部分：益阳国家农业科技园区管理委员会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入590.81万元，与2021年度收入（742.69万元）相比，收入减少151.88万元，降低20.45%。2022年度支出总计590.81万元，与2021年支出（383.23万元）相比，减少207.58万元，降低54.17%。收支减少主要原因是：减少中央引导地方科技发展专项资金。
二、收入决算情况说明
本年收入总计590.81万元，其：一般公共预算财政拨款收入590.81万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计590.81万元，其中：基本支出91.35万元，占15.46%；项目支出499.46万元，占84.54%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入590.81万元，与2021年财政拨款收入（742.69万元）相比，减少151.81万元，减少20.45%，主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出590.81万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出590.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4万元，0.68占%；科学技术（类）支出20.95万元，占3.55%；社会保障和就业（类）支出6.37万元，占1.08%；卫生健康（类）支出4.23万元，占7.16%；农林水（类）支出241.89万元，占40.94%；住房保障（类）支出0.02万元，占0.00%；其他支出313.34万元，占53.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为643.05万元，支出决算590.81万元，完成年初预算的91.88%，决算数大小于年初预算数的主要原因是：按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制相关费用。其中：
1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），年初预算为315.11万元，支出决算为241.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：控制费用，厉行节约。
2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为20.95万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为6.37万元，决算数为6.37万元。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为4.23万元，决算数为4.23万元。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为0万元，决算数为0.02万元。
6.其他支出年初预算为313.34万元，决算数为313.34万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出91.35万元，其中:人员经费85万元，占基本支出的93.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费6.35万元，占基本支出的6.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
无公务接待费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
湖南益阳国家农业科技园区管理委员会单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2022年度无其他一般性支出。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
湖南益阳国家农业科技园区管理委员会按照区财政绩效部门要求在年初进行了部门整体绩效目标申报，年度预算执行完毕后，根据区财政绩效部门的统一安排，进行了支出整体绩效自评，并上交了自评报告。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据赫山区财政局的统一安排，按照相关文件精神，湖南益阳国家农业科技园区管理委员会对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，自评得分为94分。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
湖南益阳国家农业科技园区管理委员会资金主要用于现代农业节点“一碑五馆”物业服务、水电费、日常维护等费用。因此，没有开展重点绩效评价。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支部日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。