目 录
第一部分 人大常委会办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
人大常委会办公室单位概况
一、部门职责
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省、市人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
（二）主持区人民代表大会代表的选举。
（三）在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别由区人民代表大会选举产生的市人民代表大会代表。
（四）按照法律规定，定期召集区人民代表大会会议。
（五）讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
（六）依法对本区规范性文件进行备案审查。
（七）根据区人民政府的提请，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
（八）监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院工作。联系本区的全国、省、市、区人民代表大会代表，联系指导乡镇人大工作，领导街道人大工作。受理人民群众对“一府一委两院”及其国家工作人员的建议、批评、意见和申诉。
（九）撤销所辖区乡镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议、决定。
（十）撤销区人民政府的不适当的决定和命令。
（十一）依法任免国家机关工作人员。
（十二）其他。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
益阳市赫山区人大及其常委会设下列机构：区人大常委会工作机构2个，区人大专门委员会7个。
工作机构：办公室、联工委
专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（法制委员会）、人大财政经济委员会（区人大常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、人大环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。
（二）决算单位构成。
益阳市赫山区人大常委会只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2022年部门决算范围的只有益阳市赫山区人大常委会本级。
第二部分
部门决算表
本年本单位无此业务发生，故本表无数据。
本年本单位无此业务发生，故本表无数据。
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1209.25万元，与上年相比，增加20.9万元，增长1.76%。支出总计1209.25万元，与上年相比增加20.9万元，增长1.76%。收入和支出增加主要是因为人员经费的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1209.25万元，其中：财政拨款收入1181.68万元，占97.72%；其他收入27.56万元，占2.28%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1209.25万元，其中：基本支出1209.25万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1181.68万元，与上年相比，增加19.39万元，增长1.67%。财政拨款支出总计1181.68万元，与上年相比增加19.39万元，增长1.67%。财政拨收入和支出增加主要是因为人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1181.68万元，占本年支出合计的97.72%，与上年相比，财政拨款支出增加19.39万元，增长1.67%，主要是因为人员经费支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1181.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1037.88万元，占87.83%；社会保障和就业（类）支出88.61万元，占7.5%；卫生健康（类）支出55.19万元，占4.67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为742.4万元，支出决算数为1181.68万元，完成年初预算的159.17%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为583.01万元，支出决算为868.85万元，完成年初预算的149.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年调资晋级和人员异动经费等追加指标未纳入年初预算。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）
年初预算为18万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的190%，决算数大于年初预算数的主要原因是：会议人次和会议议程增加。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为28.3万元，支出决算为28.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为101.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他人大事务支出含部分会议经费和培训经费等。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为52.89万元，支出决算为52.89万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为35.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤为确需支付的突发事件资金，未纳入年初预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为55.19万元，支出决算为55.19万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1181.68万元，其中：
（1）人员经费931.81万元，占基本支出的78.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
（2）公用经费249.87万元，占基本支出的 21.15%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.35万元，完成预算的90%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.35万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.35万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
2、公务接待费支出决算为1.35万元，全年共接待来访团组10个、来宾180人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本部门无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出249.87万元，比上年决算数减少154.83万元，降低38.26%。主要原因是：机关厉行节约要求，从严控制机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费122万元，用于召开六届二次人大会议等，人数1300人次，会议主要内容为审查和批准本区的国民经济和社会发展计划、预算以及他们执行情况的报告；讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；选举区长，本级监察委员主任、本级人民法院院长和本级人民检察院检察长；选举上一级人民代表大会代表；听取和审查本级人民代表大会常务委员会、本级人民政府和监察委员会、人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤消本级人民政府的不适当的决定和命令；开支培训费12.92万元，人数300人次，主要内容为开展人大事务各类培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额10.7万元，其中：政府采购货物支出7.83万元、政府采购服务支出2.86万元。授予中小企业合同金额10.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.7万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
区人大办认真贯彻落实党风廉政建设主体责任，以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，积极推动全面绩效管理。通过逐步加大绩效评价的深度和广度，构建事前绩效申报、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理体系，推进绩效目标科学规范化管理。
（二）存在的问题及原因分析
我办在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。
七、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。九、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。
十、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
十一、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。