目录
第一部分 益阳市赫山区妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
益阳市赫山区妇女联合会
概况
一、 部门职责
（一）指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。
（二）调查研究全区妇女儿童情况和问题，及时向区委、区政府报告并提出建议。
（三）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中独特作用。组织开展各类家庭文明创建活动。
（四）维护妇女儿童合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好群众来信来电来访及法律咨询工作，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
（五）指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
（六）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，参与社会治理和公共服务。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》，协助区人民政府制定《赫山区妇女儿童发展规划》，并组织实施。
（七）联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
（八）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。益阳市赫山区妇女联合会内设机构包括：：办公室（加挂组宣部、家庭和儿童工作部）、权益部（加挂发展部），机关编制数5人，实际在职在编人员5人，退休人员3人。
（二）决算单位构成。益阳市赫山区妇女联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区妇女联合会本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：益阳市赫山区妇女联合会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
324.85 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
205.30 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
195.31 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
89.54 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
5.43 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
4.46 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
3.89 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
414.39 |
本年支出合计 |
58 |
414.39 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
414.39 |
总计 |
62 |
414.39 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：益阳市赫山区妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
414.39 |
324.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.54 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
205.30 |
143.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.23 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
205.30 |
143.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.23 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
88.92 |
88.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
105.44 |
43.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.23 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
195.31 |
168.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.31 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
195.31 |
168.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.31 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
195.31 |
168.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.31 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.46 |
4.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.46 |
4.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.46 |
4.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：益阳市赫山区妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
414.39 |
102.70 |
311.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
205.30 |
88.92 |
116.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
205.30 |
88.92 |
116.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
88.92 |
88.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
10.95 |
0.00 |
10.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
105.44 |
0.00 |
105.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
195.31 |
0.00 |
195.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
195.31 |
0.00 |
195.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
195.31 |
0.00 |
195.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.46 |
4.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.46 |
4.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.46 |
4.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：益阳市赫山区妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
324.85 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
143.07 |
143.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
168.00 |
168.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
4.46 |
4.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
324.85 |
本年支出合计 |
59 |
324.85 |
324.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
324.85 |
总计 |
64 |
324.85 |
324.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：益阳市赫山区妇女联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
324.85 |
102.70 |
222.15 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
143.07 |
88.92 |
54.15 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
143.07 |
88.92 |
54.15 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
88.92 |
88.92 |
0.00 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
10.95 |
0.00 |
10.95 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
43.20 |
0.00 |
43.20 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
168.00 |
0.00 |
168.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
168.00 |
0.00 |
168.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
168.00 |
0.00 |
168.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.46 |
4.46 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.46 |
4.46 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.46 |
4.46 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：益阳市赫山区妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
79.69 |
302 |
商品和服务支出 |
22.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
27.01 |
30201 |
办公费 |
4.35 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
12.20 |
30202 |
印刷费 |
3.87 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
14.60 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
6.50 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
5.60 |
30205 |
水费 |
0.08 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.43 |
30206 |
电费 |
1.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.46 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.05 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.89 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.82 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.82 |
30217 |
公务接待费 |
0.19 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.08 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.77 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.80 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
80.51 |
公用经费合计 |
22.18 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：益阳市赫山区妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：益阳市赫山区妇女联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：益阳市赫山区妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022 年度收入总计414.39万元，与上年相比，增加198.09万元，增加91.58%。支出总计414.39万元，与上年相比，增加198.09万元，增加91.58%。收入和支出增加原因主要是：妇女两癌项目89万元；关爱困境母亲项目17.47万元；春蕾计划助学项目42万元；其他妇女儿童关爱项目45.97万元等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计414.39万元，其中：财政拨款收入324.85万元，占78.39%；其他收入89.54万元，占21.61%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计414.39万元，其中：基本支出102.69万元，占24.78%；项目支出311.7万元，占75.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计324.85万元，与上年相比，增加205.38万元,增长171.91%。财政拨款支出总计324.85万元，与上年相比，增加205.38万元,增长171.91%。财政拨款收入和支出增加的原因主要是：增加了妇女两癌项目支出89万元、关爱困境母亲项目支出17.47万元、春蕾计划助学项目支出42万元、家庭教育项目支出10.95万元、其他妇女儿童关爱项目支出45.96万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出324.85万元，占本年支出合计的78.39%，与上年相比，财政拨款支出增加205.38万元,增长171.91%，主要原因是增加了妇女两癌项目支出89万元、关爱困境母亲项目支出17.47万元、春蕾计划助学项目支出42万元、家庭教育项目支出10.95万元、其他妇女儿童关爱项目支出45.97万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出324.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出143.07万元，占44.04%；科学技术支出168.00万元，占51.72%；社会保障和就业支出5.43万元，占1.67%；卫生健康支出4.46万元，占1.37%；住房保障支出3.89万元，占1.20%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为105.34万元，支出决算数为324.85万元，完成年初预算的308.38%，其中：
1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
年初预算为43.3万元，支出决算为88.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:做决算工作时，将“一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)”支出调整归类为“一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)”支出，金额42万元。
2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为52.5万元，支出决算为10.95万元，决算数小于年初预算数的主要原因是:做决算工作时，将该项支出调整归类为“一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)”支出，金额42万元。
3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为43.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:新增其他妇女儿童关爱等专项资金。
4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为168万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:新增关爱困境母亲项目、妇女两癌筛查、春蕾计划助学、家庭教育、等专项资金。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为5.22万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是:职工养老金和职业年金支出增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为4.32万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的103.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是:职工医疗保险支出增加。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为0万元，支出决算为3.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:做年初预算工作时，将住房保障支出项目错误归类为一般公共服务支出，导致年初预算为0，决算数据大于年初数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出102.69万元，其中：
人员经费80.51万元，占基本支出的78.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费支出等。
公用经费22.18万元，占基本支出的21.60%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，其中：
2、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
3、公务接待费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.06万元，减少24%,减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，公务接待费减少。
4、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2022年本部门未购置公务用车。
5、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2022年本部门无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年接待全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是上级妇联调研、培训发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本部门无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出22.18万元，比年初上年决算数增加3.23万元，增长17.04%。主要原因是：决算时支出项目调整。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费3万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
2022年度本部门无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门公务车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
1.绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我办本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
2.绩效评价工作过程
（1）前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以妇联党组书记、主席丁丽红为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。
（2）组织实施。采用核查法核查2022年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。
（3）分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
3、经济性分析
（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。
（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。
（3）预算管理方面。我会制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
4、效率性分析
2022年，我会贯彻中央、省、市及区委区政府的决策部署，努力开创赫山妇女儿童事业高质量发展新局面，为建设现代化新赫山努力奋斗。
5、效益性分析
2022年，赫山区妇联紧紧围绕区委区政府工作大局，找准定位、履职尽责，在推动思想政治引领、服务大局、家庭建设、维权服务、组织建设等方面取得明显成效。
（二）存在的问题及原因分析
因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因
客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。
七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为
了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、
工程和服务的行为。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用
房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。