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2022年度益阳市赫山区总工会部门决算

发布时间：2023-09-15 14:50 信息来源：区总工会作者：浏览量：字体：【字体：大中小】【打印本页】

第一部分总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分总工会概况

一、部门职责

（一）大力组织引导职工参与经济建设，致力发展和谐劳动关

系，全力做好职工维权帮扶工作，着力开展宣传教育工作，努力加

强工会自身建设。

（二）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

益阳市赫山区总工会内设机构包括：办公室、经费管理部、综

合业务部等部门。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区总工会 2022 年部门决算单位构成包括：益阳市赫

山区总工会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：益阳市赫山区总工会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	325.17	一、一般公共服务支出	32	276.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.62
	9		九、卫生健康支出	40	22.27
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	325.17	本年支出合计	58	325.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	325.17	总计	62	325.17
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
																					公开02表
部门：益阳市赫山区总工会																					金额单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入			上级补助收入				事业收入					经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称

栏次					1	2			3				4					5		6	7
合计					325.17	325.17
201	一般公共服务支出				276.12	276.12
20129	群众团体事务				276.12	276.12
2012901	行政运行				276.12	276.12
208	社会保障和就业支出				23.62	23.62
20805	行政事业单位养老支出				23.62	23.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				23.62	23.62
210	卫生健康支出				22.27	22.27
21011	行政事业单位医疗				22.27	22.27
2101101	行政单位医疗				14.38	14.38
2101102	事业单位医疗				7.89	7.89
221	住房保障支出				3.16	3.16
22102	住房改革支出				3.16	3.16
2210201	住房公积金				3.16	3.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																		公开03表
部门：益阳市赫山区总工会																		金额单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出			项目支出			上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次							1	2			3			4		5		6
合计							325.17	325.17
201	一般公共服务支出						276.12	276.12
20129	群众团体事务						276.12	276.12
2012901	行政运行						276.12	276.12
208	社会保障和就业支出						23.62	23.62
20805	行政事业单位养老支出						23.62	23.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						23.62	23.62
210	卫生健康支出						22.27	22.27
21011	行政事业单位医疗						22.27	22.27
2101101	行政单位医疗						14.38	14.38
2101102	事业单位医疗						7.89	7.89
221	住房保障支出						3.16	3.16
22102	住房改革支出						3.16	3.16
2210201	住房公积金						3.16	3.16
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																			公开04表
部门：益阳市赫山区总工会																			金额单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目						行次		合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次			1	栏次								2			3		4		5
一、一般公共预算财政拨款		1	325.17	一、一般公共服务支出						33		276.12			276.12
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出						34
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出						35
		4		四、公共安全支出						36
		5		五、教育支出						37
		6		六、科学技术支出						38
		7		七、文化旅游体育与传媒支出						39
		8		八、社会保障和就业支出						40		23.62			23.62
		9		九、卫生健康支出						41		22.27			22.27
		10		十、节能环保支出						42
		11		十一、城乡社区支出						43
		12		十二、农林水支出						44
		13		十三、交通运输支出						45
		14		十四、资源勘探工业信息等支出						46
		15		十五、商业服务业等支出						47
		16		十六、金融支出						48
		17		十七、援助其他地区支出						49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出						50
		19		十九、住房保障支出						51
		20		二十、粮油物资储备支出						52
		21		二十一、国有资本经营预算支出						53
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出						54
		23		二十三、其他支出						55
		24		二十四、债务还本支出						56
		25		二十五、债务付息支出						57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出						58
本年收入合计		27	325.17	本年支出合计						59		325.17			325.17
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余						60
一般公共预算财政拨款		29								61
政府性基金预算财政拨款		30								62
国有资本经营预算财政拨款		31								63
总计		32	325.17	总计						64		325.17			325.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：益阳市赫山区总工会				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		325.17	325.17
201	一般公共服务支出	276.12	276.12
20129	群众团体事务	276.12	276.12
2012901	行政运行	276.12	276.12
208	社会保障和就业支出	23.62	23.62
20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62
210	卫生健康支出	22.27	22.27
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89
221	住房保障支出	3.16	3.16
22102	住房改革支出	3.16	3.16
2210201	住房公积金	3.16	3.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：益阳市赫山区总工会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.33	302	商品和服务支出	54.14	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	94.47	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	40.17	30202	印刷费	6.60	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.15	30203	咨询费		310	资本性支出	2.08
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.31	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	9.64	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	30206	电费	4.16	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.46	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	14.38	30208	取暖费	0.05	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	7.89	30209	物业管理费	11.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.80
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.47	31008	物资储备
30113	住房公积金	11.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.10	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	20.43	30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	23.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	10.00	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.20	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	13.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.32
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.86
人员经费合计		268.95	公用经费合计					56.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：益阳市赫山区总工会							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入资金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：益阳市赫山区总工会				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入资金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：益阳市赫山区总工会											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明：我单位没有“三公”经费的预算收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计325.17万元，与上年相比，增加29.33万元，增加9.91%。支出总计325.17万元，与上年相比，增加29.33万元，增加9.91%。收入和支出增加的主要原因是：增加了社会保障就业支出及卫生健康支出5.89万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计325.17万元，其中：财政拨款收入325.17万元，

占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计325.17万元，其中：基本支出325.17万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计325.17万元，与上年相比，增加105.83万元,增长48.25%。财政拨款支出总计325.17万元，与上年相比，增加105.83万元,增长48.25%。财政拨款收入和支出增加主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出325.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加105.83万元，增长48.25%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出325.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出276.12万元，占84.91%；社会和保障就业支出23.62万元，占7.26%;卫生健康支出22.27万元，占6.85%；住房保障支出3.16万元，占0.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为172.82万元，支出决算数为325.17万元，完成年初预算的188.15%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为133.04万元，支出决算为276.12万元，完成年初预算的207.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、事业单位医疗、住房公积金的支出调整到本类款项，另外，还新增加了工资调增的支出。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.59万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的29.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金支付不及时。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.62万元，支出决算为23.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员在原工会资产一体化系统中的行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出调整到财政“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”核算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为14.58万元，支出决算为7.89万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出中一部分调整到“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”进行核算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出中一部分从“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”调整到本类款项进行核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出325.17万元，其中：

人员经费268.95万元，占基本支出的82.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费56.22万元，占基本支出的17.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、电费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，

完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上

年相比持平，2022年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，

持平，2022年本部门无公务出行和公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年

相比持平，2022年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与

上年相比持平，2022年本部门无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；支出0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出56.22万元，比上年决算数增加2.08 万元，增长3.84%。主要原因是：增加了办公设备的购置维修及信息网络及软件购置更新。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）绩效管理工作开展情况

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以党组书记刘汉良

为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学

习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评

价实施方案。

2.组织实施。采用核查法核查 2022 年同级财政预算批复执行及

部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控

制制度等情况。

3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依

据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合

性书面报告。

（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守

资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无

截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严

格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，

坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格

完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合

规，充分发挥了各项资金的效益性。

（二）存在的问题及原因分析

部门预算执行存在偏差。在实际经费列支中，资金使用进度慢，主要集中在下半年结账，没有积极盘活存量资金。需要慰问和救济人员较多，项目资金较少，无法实现全覆盖。单位内部缺乏对预算管理的有效监督。

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化监督，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支部日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

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