| 索引号： | 4309030009/2023-1784917 | 发布机构： | 赫山区国土分局 | 发文日期： | 2023-07-06 08:24 |
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| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
2022年地质灾害综防体系建设补助项目支出
绩效自评报告
一、预算支出基本情况
（一）预算支出概况。
根据湘财资环指〔2021〕58号文件，2022年省财政安排下达赫山区地质灾害综防体系建设补助资金60万元，专项用于开展地质灾害巡查排查、监测预警、群测群防、培训演练、应急处置和能力建设等，总计支出599999.6元，分别用于地灾巡查排查费用23608元、地质灾害防治宣传培训费107131.6元、地质灾害监测雨量计安装费80000元、汛期地质灾害防治技术服务费150000元、预警预报气象服务费49800万元和应急处置费用120000元，总计使用了599999.6元，无剩余。
（二）预算资金使用管理情况
资金下达后，我们按照省厅要求，严格遵守各项制度，加强资金监督管理，严格专项资金使用。针对专项资金使用要求，特编制《赫山区2022年地质灾害综合防治体系资金使用分配方案》，并报区人民政府同意后组织具体实施。方案批准同意后，严格按方案管理、使用财政防治体系资金。没有截留、挤占、挪用现象。
（三）预算支出绩效目标完成程度。
本项目以贯彻落实加强地质灾害防治能力为主要内容。利最大程度查清我区地质灾害隐患，有效提升地质灾害群测群防、监测预警管理能力，切实强化我区地质灾害防治能力，加强业务指导和培训，实现地质灾害防治能力的全面提升。
二、绩效评价工作情况
为了推进绩效评价工作有序进行，我局提前向各预算单位下发了通知，明确评价范围、对象等，提前做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告。
三、预算支出主要绩效及评价结论
2022年，我们对全区51个地灾隐患点进行了汛前排查，并完成166次巡查排查，发布预警预报60份，组织宣传培训3次，宣传培训参与人数共320人，参与应急演练1次，应急调查处置5处，对7处重要地灾隐患点实行“四包一”的群测群防制度。完成全年地质灾害零伤亡目标。
四、绩效评价指标分析
（一）预算支出决策情况
单位严格根据《项目资金管理规定》对项目资金实行专人管理、专账核算和专款专用等“三专制”，明确了项目开支由经办人签字、项目分管领导初审、财务负责人审核、单位主要负责人审批，项目资金全部实施国库集中支付管理。
（二）预算执行过程情况
（1）资金到位情况：湘财资环指预指﹝2021﹞58号下达2022年地质灾害防治项目资金，并全部到位。
（2）资金使用情况：此项目资金使用符合资金文件要求，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并制定资金分配方案，建立资金使用明细账、设备、物资台账。
（三）预算支出产出情况
我们对全区51个地灾隐患点进行了汛前排查，并完成166次巡查排查，发布预警预报60份，组织宣传培训3次，宣传培训参与人数共320人，参与应急演练1次，应急调查处置5处，对7处重要地灾隐患点实行“四包一”的群测群防制度。
（四）预算支出效益情况
我们按照省厅文件要求，开张赫山区巡查排查、监测预警、群测群防、培训演练、应急处置和能力建设，在防治结合同时大力加强宣传教育工作，普及防灾减灾基本知识，我区防灾减灾意识、抗灾能力逐步提升。实现全年地质灾害零伤亡目标。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
部分项目的实施进度存在拖沓。在综防体系建设实施中，部分资金发放使用没有明确的文件标准。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
益阳市赫山区自然资源局
2023年6月27日
附件3：
2022年度项目支出绩效自评指标计分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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决 策（20分） |
预算支出决策 （项目立项）（8分） |
预算支出决策（项目立项）依据 充分性（4分） |
4 |
预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 |
评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 |
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决策(立项）程序规范性(4分) |
4 |
预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 |
评价要点： ①预算支出是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
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绩效 目标（6分） |
绩效目标 合理性（3分） |
3 |
预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 |
评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①预算支出是否有绩效目标； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 |
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绩效指标 明确性（3分） |
3 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 |
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资金 投入（6分） |
预算编制 科学性（3分） |
2 |
预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 |
评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
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资金分配 合理性（3分） |
3 |
预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 |
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过
程（20分） |
资金 管理（12分） |
资金 到位率（4分） |
4 |
实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 |
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预算 执行率（4分） |
4 |
预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 |
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 |
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资金使用 合规性（4分） |
4 |
预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 |
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组织 实施（8分） |
管理制度 健全性（4分） |
4 |
预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
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制度执行 有效性（4分） |
3 |
预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
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产 出（40分） |
产出 数量（10分） |
实际 完成率（10分） |
10 |
预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
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产出 质量（10分） |
质量 达标率（10分） |
10 |
预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
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产 出（40分） |
产出 时效（10分） |
完成 及时性（10分） |
10 |
预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 |
实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 |
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产出 成本（10分） |
成本 节约率（10分） |
9 |
完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 |
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效 益（20分） |
预算支出 效益（20分） |
实施效益（10分） |
10 |
预算支出实施所产生的效益。 |
预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 |
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社会公众 或服务（10分）对 象满意度 |
10 |
社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
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总分 |
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97 |
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