赫山区自然资源局2024年部门预算公开说明

赫山区自然资源局2024年部门预算公开说明

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第一部分：赫山区自然资源局2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分：赫山区自然资源局2024年部门预算表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类总表（按政府预算科目）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出）（按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出）（按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表 

         赫山区自然资源局2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.依法履行赫山区辖区内（除市直管中心城区范围以外）全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

2.负责实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理全区地质工作和联系辖区内地勘单位。

10.负责地质灾害预防和治理。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.根据区委授权，对乡（镇、街道）以及园区相关部门落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室18个，六个二级机构。

内设股室分别为办公室、人事股、财务股、法规股（政务服务股）、耕地保护监督股、国土空间规划股、建设工程规划股、村镇规划股、国土空间用途管制股、调查监测股、开发利用股、确权登记股、国土空间生态修复股、地理信息管理股、地质勘查管理股、矿业权管理股、矿产资源保护监督股、山体水体保护股。 

所属二级机构分别是益阳市赫山区国土执法监察大队（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区自然资源修复事务中心（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区不动产登记中心（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区征地拆迁和测绘队(副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区土地储备发展中心（股级公益一类事业单位）、益阳市赫山区国土空间规划中心（股级公益一类事业单位）。二级机构及所有内设股室全部纳入2024年局机关部门预算编制范围。

二、部门预算编制范围

2024年赫山区财政局部门预算编制范围包括：

1.益阳市赫山区自然资源局部门本级

2.益阳市赫山区国土执法监察大队(二级机构）

3.益阳市赫山区自然资源修复事务中心(二级机构）

4.益阳市赫山区不动产登记中心(二级机构）

5.益阳市赫山区征地拆迁和测绘队(二级机构）

6.益阳市赫山区土地储备发展中心(二级机构）

7.益阳市赫山区国土空间规划中心(二级机构）

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行经费,也包括国土执法、国土空间规划编制及地质环境等专项支出。

（一）收入预算：2024年年初预算数1259.26万元，其中一般公共预算拨款为1209.965万元，其他收入49.61万元。

     收入较去年减少30.34万元，其中主要是一般公共预算收入减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数1259.26万元，其中，一般公共服务支出0万元；社会保障支出171.01万元；医疗卫生与计划生育支出 53.13万元；自然资源海洋气象等支出961.85万元；住房保障支出73.28万元。

支出较去年减少30.34万元，其中主要是人员减少，自然资源海洋气象等支出、社会保障支出、医疗卫生支出、住房保障支出等相应减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入1209.65万元， 具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为1152.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2024年年初预算数为57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：土地增减挂钩经费10万，主要用于项目测量与申报等；地质灾害防治经费10万元，主要用于地质灾害防治及治理、巡查排查等；国土执法经费10万元，主要用于卫片执法租车、误餐及技术服务费等；报地经费10万，主要用于土地预审报批交通费、资料费等；党建经费2万，主要用于党员学习及活动等；供地经费15万，主要用于供地例会资料费、设备购置费及维护费、租车费等。

五、政府性基金预算支出

2024年度本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

    2024年度本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款115.44万元，比2023年预算减少8.71万元，主要原因是机关运行成本减少。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为6万元，其中一般公共预算拨款预算6万元，公务接待费2万元，与去年持平，公务用车运行维护费4万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。

（三）政府采购情况

2024年政府采购预算0万元

（四）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计1台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（五）预算绩效目标情况

2024年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2024年本部门整体支出绩效目标1259.26万元，其中：基本支出1202.26万元，项目支出57万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

2024年本部门无重点项目预算。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

赫山区自然资源局2024年部门预算表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类总表（按政府预算科目）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出）（按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出）（按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2024年赫山区自然资源局部门预算表格”。   

                 益阳市赫山区自然资源局

                                                      2024年1月17日