2023年度益阳市赫山区自然资源局部门决算

 

 

2023年度

益阳市赫山区自然资源局

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分益阳市赫山区自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

益阳市赫山区自然资源局

概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（1）依法履行赫山区辖区内（除市直管中心城区范围以外）全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

（2）负责实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。

（5）负责自然资源的合理开发利用。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。

（7）负责统筹国土空间生态修复。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（9）负责管理全区地质工作和联系辖区内地勘单位。

（10）负责地质灾害预防和治理。

（11）负责矿产资源管理工作。

（12）负责测绘地理信息管理工作。

（13）根据区委授权，对乡（镇、街道）以及园区相关部门落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（14）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区自然资源局内设机构包括：办公室、人事股、财务股、法规股（政务服务股）、耕地保护监督股、国土空间规划股、建设工程规划股、村镇规划股、国土空间用途管制股、调查监测股、开发利用股、确权登记股、国土空间生态修复股、地理信息管理股、地质勘查管理股、矿业权管理股、矿产资源保护监督股、山体水体保护股。

所属二级机构分别是益阳市赫山区国土执法监察大队（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区自然资源修复事务中心（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区不动产登记中心（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区征地拆迁和测绘队(副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区土地储备发展中心（股级公益一类事业单位）、益阳市赫山区国土空间规划中心（股级公益一类事业单位）。

    （二）决算单位构成。益阳市赫山区自然资源局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区自然资源局本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区自然资源局                                                                                                   公开05表

       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7465.36万元。与上年相比，增加2549.59万元，增长51.87%，主要是因为2023年中央及省级专项收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7465.36万元，其中：财政拨款收入6693.98万元，占89.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入771.38万元，占10.33%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7465.36万元，其中：基本支出2882.70万元，占38.61%；项目支出4582.66万元，占61.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计6693.98万元，与上年相比，增加2796.88万元,增长71.77%，主要是因为2023年中央及省级专项收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出6693.98万元，占本年支出合计的89.67%，与上年相比，财政拨款支出增加2996.88万元，增长81.06%，主要是因为2023年中央及省级专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6693.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.00万元，占0.06%；科学技术（类）支出100.00万元，占1.49%；社会保障和就业（类）支出108.32万元，占1.62%；卫生健康（类）支出69.46万元，占1.04%；自然资源海洋气象等（类）支出5882.26万元，占87.87%；住房保障（类）支出76.86万元，占1.15%；灾害防治及应急管理（类）支出453.07万元，占6.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1228.92万元，支出决算数为6693.98万元，完成年初预算的544.70%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年度财源建设考核奖励经费。

2、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加1:500地形图更新技术服务费。

3、社会保障和就业支（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为104.42万元，支出决算为108.32万元，完成年初预算的103.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员待遇提高。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为69.46万元，支出决算为69.46万元，完成年初预算的100%。

5、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为978.17万元，支出决算为1580.22万元，完成年初预算的161.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加非税收入返还用于日常开支。

6、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加自然资源保护和利用专项资金。

7、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4275.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加耕地保护监测费、房地一体确权颁证、土地综合整治项目、国土空间规划编制经费等。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为76.86万元，支出决算为76.86万元，完成年初预算的100%。

9、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为453.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加自然灾害防治体系建设补助资金、地质灾害避险搬迁补助、地质灾害防治应急治理资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2111.32万元，其中：

人员经费1481.03万元，占基本支出的70.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费630.28万元，占基本支出的29.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，与上年相同，主要原因是2023年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同，主要原因是2023年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.17万元，占22.99%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.92万元，占77.01%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.17万元，全年共接待来访团组11个、来宾90人次，主要是上级检查调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.92万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市赫山区自然资源局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.92万元，主要是车辆加油、维修、高速过路费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出630.28万元，比年上年决算数减少289.62 万元，降低31.48%。主要原因是：差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额578.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出578.87万元。授予中小企业合同金额578.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额578.87万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我局成立绩效管理工作小组，对单位支出进行管理。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、收入情况：2023年赫山区自然资源局决算收入7465.36万元，其中财政拨款收入6693.98万元，占89.67%；其他收入771.38万元，占10.33%。

2、支出情况：2023年赫山区自然资源局决算支出7465.36万元，其中基本支出2882.70万元（人员经费支出1618.52万元、公用经费支出1264.18万元），占比38.6%；项目支出4582.66万元，占比61.4%。

（一）部门整体支出绩效目标

年度绩效目标：益阳市赫山区自然资源局坚定不移贯彻新发展理念，坚定不移服务高质量发展要求，努力开创全区自然资源工作新局面，为赫山高质量发展提供了坚强保障。

(二）绩效评价工作情况

（1）国土空间规划情况。乡镇规划方面，兰溪镇规划已完成市级联合审查，岳家桥镇、新市渡镇、沧水铺镇、泥江口镇、会龙山街道等5个乡镇（街道）规划已完成方案咨询论证，八字哨镇等6个乡镇（街道）规划已完成方案编制；村庄规划方面，大河坪村、天成垸村等42个村庄规划已完成编制，道子坪村、石笋村等36个村庄规划方案已通过区级审查，菱角岔村、三河口村等2个村庄规划已完成质量提升。

（2）土地报批和供应情况。完成土地报批项目35个，面积2114亩。供应土地56宗，面积2420.55亩，其中出让土地30宗，面积931.73亩，出让金39158.62万元；划拨土地26宗，面积1488.81亩。保障了欧江岔门窗产业园、中锦华泰、工艺美大等重点项目用地。

（3）矿产资源情况。泥江口镇文家建筑用板岩矿预估储量2000万吨，目前矿区范围调整已到位，地质勘查报告已完成评审，正在开展实地核查和编制开发利用方案。泥江口镇太阳建筑用砂岩矿地质勘查已结束并通过了野外验收，正在进行开发价值论证。

（4）三项试点工作情况。兰溪镇全域土地综合整治试点方面，一期项目已完成，投资4827.17万元，省厅确认新增耕面积557.17亩，其中新增水田552.48亩，旱改水6.98亩；二期项目已完成设计评审，设计投资11230.98万元，目前工程已全面铺开。农村集体经营性建设用地入市试点方面，已出台了《赫山区农村集体经营性建设用地入市试点工作实施方案》，拟定了《赫山区农村集体经营性建设用地使用权入市管理办法》等5个政策文件，完成了赫山区首宗集体经营性建设用地入市交易，成交价款42万元。乱占耕地建房非住宅类房屋整治试点方面，已完成整治任务1183宗，面积2535.62亩，占任务总数的70.88%、86.91%。

（5）耕地保护情况。完成耕地恢复任务工程恢复9155.81亩，永久基本农田占用补划7559.32亩;“非农化”“非粮化”问题图斑188个已全部销号，月清“三地两矿”问题图斑336个，已整改恢复332个；落实了耕地占补平衡和进出平衡，完成了耕地保有量和基本农田保护目标任务。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理工作有待加强。绩效目标设立不细化、不量化，评价指标设置不科学，不便于操作。

2、人员包袱沉重，资金压力巨大。2023年本单位年末编制人数108人，其中：财政全额拨款编制88人，自收自支编制20人，退休人员31人。财政只安排了全额编制88人的预算，人员经费缺口大。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映自然资源管理等方面支出。

十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：其他用于自然资源事务方面的支出。

十二、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

 

益阳市赫山区自然资源局

2023年部门整体支出绩效评价报告

 

赫山区财政局：

为不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益赫财绩〔2024〕2号）的文件精神，为做好2023年度绩效自评工作，我局成立绩效评价工作组，于2024年5月20日-2024年6月20日对2023年度整体支出绩效进行了自我评价。现将有关情况报告如下：

 

一、单位基本情况

1．主要职能

（一）依法履行赫山区辖区内（除市直管中心城区范围以外）全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

（二）负责实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。履行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的职责。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产统计工作，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，实施上级制定的自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全区城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度措施，并提出区级所有备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。执行耕地占补平衡制度。

（九）负责管理全区地质工作和联系辖区内地勘单位。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理辖区内地质勘查项目。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并组织实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责辖区内基础测绘。负责监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。

（十三）根据区委授权，对乡（镇、街道）以及园区相关部门落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十四）统一领导和管理区林业局。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。落实中央、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2．机构情况

根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室13个，六个二级机构。

内设股室分别为办公室、人事和财务股、法规股、行政审批股、耕地保护监督股、国土空间规划股、规划技术股、国土空间用途管制股、调查监测股、开发利用股、确权登记股、国土空间生态修复股、地矿股。

所属二级机构分别是益阳市赫山区国土执法监察大队（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区自然资源修复事务中心（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区不动产登记中心（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区征地拆迁和测绘队(副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区土地储备发展中心（股级公益一类事业单位）、益阳市赫山区国土空间规划中心（股级公益一类事业单位）。

3. 人员情况

2023年本单位年末编制人数108人，其中财政全额拨款编制88人，自收自支编制20人；退休人员31人。

4. 财务情况

 财务情况：2023年年初预算收入1281.14万元，其中：一般公共预算拨款1228.92万元，占95.92%；其他收入52.21万元，占4.08%；2023年年初预算支出1281.14万元，其中：基本支出预算1224.14万元（人员经费支出1099.99万元，公用经费支出124.15万元），占95.56%；项目支出预算57万元，占4.44%。2023年决算收入7465.36万元，其中：财政拨款收入6693.98，占89.67%;其他收入771.38万元，占10.33%；2023年决算支出7465.36万元，其中基本支出2882.70万元（人员经费支出1618.52万元、公用经费支出1264.18万元），占38.6%；项目支出4582.66万元，占61.4%。

 

 

 

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年赫山区自然资源局年初基本支出预算1171.92万元，年中追加939.4万元，决算支出2111.32万元。

  全年基本支出决算2111.32万元，其中工资福利支出1463.63万元，一般商品和服务支出 624.32万元，对个人和家庭补助支出17.4万元，资本性支出5.97万元。

1、2023年一般公共预算基本支出情况（单位：万元）

各项费用开支的审批程序符合财务管理制度的要求。

3、“三公”经费使用管理情况

2023年度赫山区自然资源局“三公经费”支出预算6万元，决算支出 5.09万元，比预算减少0.91万元，减少15%。

2023年度部门“三公”经费情况（万元）

 

赫山区自然资源局严控“三公经费”支出，制定了《接待管理制度》，规定公务接待一律归口办公室统一安排，并严格按相关文件规定执行；《公务用车管理制度》从车辆油料费用、车辆维修、配件购置、司机岗位补助标准等各方面做了明确规定，公务用车归口办公室统一调度、管理。

（二）项目支出情况

2023年赫山区自然资源局项目支出预算57万元，年中追加4525.66万元，决算支出4582.66万元。详情如下：

1、2023年项目支出预算情况（单位：万元）

 

2、2023年项目支出预算执行情况（单位：万元）

3、项目资金管理

为加强项目资金管理，赫山区自然资源局制度了《项目财务管理制度》，明确项目资金严格按国家基本建设资金的使用管理办法，专人专管，单独核算。财务股根据各种合同的有关条款及资料，认真审核原始凭证，严格按审批程序执行，按照区国库集中支付局的要求，财务人员到区财政办理支付手续。项目主要支出为2023地质灾害防治项目、土地整治开垦开发等。

4、项目组织情况

项目在合同方面情况较好。主要表现在几个方面：一是施工方严格按规划设计图纸及施工组织设计规范施工，确保按时按量完工，并接受发包方、监理方监督，施工中遇到工程变更能及时申请，所有工程变更均通过协商达成一致意见，无法律纠纷。二是监理方切实加强项目实施过程中对资金拨付工程进度、工程质量的指导与监督，并组织好各类监理资料，确保项目顺利完工。

及时组织对项目的验收。首先在施工单位提出结算申请后，经赫山区土地开发整理复垦中心审批同意，办理项目结算，然后由有资质的中介机构对项目财务进行审计并出具财务报告，最后成立验收组对项目进行验收并出具行政验收意见。

5、项目管理情况

赫山区自然资源局负责项目的招投标、开工申报、质量和安全监督申报、制定施工计划等前期准备工作；全程参与建设管理，定期组织质量和安全检查，严格工程量审核和资金拨付；完成各类统计报表的上报工作。

（三）结转结余资金情况

2023年赫山区自然资源局年初结转结余指标0万元，其中0元为项目资金结转。决算报表经营结余 0万元。

年末结转结余指标0万元，其中0万元为项目资金。决算报表经营结余0万元.

（四）预决算公开情况

赫山区自然资源局2023年度预决算在赫山区政府信息公开网公开。

（五）资产管理情况

赫山区自然资源局加强资产管理，对固定资产管理实行“统一领导、归口管理”，对固定资产的购置、调拨、处置、收益、清查等做出明确规定，明确单位内各股室实行负责人负责制。

办公用品采购由各股室提出申请，办公室和财务室按需求进度统一购买（大宗办公用品向区采购中心报备），办公室专人负责保管。各股室领用时，进行台帐管理。

（六）内部管理制度建设情况

赫山区自然资源局积极制定完善的内部管理制度，形成了一整套的机关管理制度。为规范重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用，制定了《“三重一大”民主决策制度》；为确保单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，制定了《财务会计内部控制制度》、《采购管理制度》；为规范合同订立行为，防范和降低合同签订带来的风险，制定了《合同管理制度》；为加强项目管理，严格执行工程建设项目法人责任制、招投标制、监理制、合同管理制，制定了《工程项目申报、建设与管理制度》《项目财务管理制度》，加上《接待管理制度》《公务用车管理制度》，形成了一整套行之有效的制度体系。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

  无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

  1、收入情况：2023年赫山区自然资源局决算收入7465.36万元，其中财政拨款收入6693.98万元，占89.67%；其他收入771.38万元，占10.33%。

2、支出情况：2023年赫山区自然资源局决算支出7465.36万元，其中基本支出2882.70万元（人员经费支出1618.52万元、公用经费支出1264.18万元），占比38.6%；项目支出4582.66万元，占比61.4%。

（一）部门整体支出绩效目标

年度绩效目标：益阳市赫山区自然资源局坚定不移贯彻新发展理念，坚定不移服务高质量发展要求，努力开创全区自然资源工作新局面，为赫山高质量发展提供了坚强保障。

(三）绩效评价工作情况

（1）国土空间规划情况。乡镇规划方面，兰溪镇规划已完成市级联合审查，岳家桥镇、新市渡镇、沧水铺镇、泥江口镇、会龙山街道等5个乡镇（街道）规划已完成方案咨询论证，八字哨镇等6个乡镇（街道）规划已完成方案编制；村庄规划方面，大河坪村、天成垸村等42个村庄规划已完成编制，道子坪村、石笋村等36个村庄规划方案已通过区级审查，菱角岔村、三河口村等2个村庄规划已完成质量提升。

（2）土地报批和供应情况。完成土地报批项目35个，面积2114亩。供应土地56宗，面积2420.55亩，其中出让土地30宗，面积931.73亩，出让金39158.62万元；划拨土地26宗，面积1488.81亩。保障了欧江岔门窗产业园、中锦华泰、工艺美大等重点项目用地。

（3）矿产资源情况。泥江口镇文家建筑用板岩矿预估储量2000万吨，目前矿区范围调整已到位，地质勘查报告已完成评审，正在开展实地核查和编制开发利用方案。泥江口镇太阳建筑用砂岩矿地质勘查已结束并通过了野外验收，正在进行开发价值论证。

（4）三项试点工作情况。兰溪镇全域土地综合整治试点方面，一期项目已完成，投资4827.17万元，省厅确认新增耕面积557.17亩，其中新增水田552.48亩，旱改水6.98亩；二期项目已完成设计评审，设计投资11230.98万元，目前工程已全面铺开。农村集体经营性建设用地入市试点方面，已出台了《赫山区农村集体经营性建设用地入市试点工作实施方案》，拟定了《赫山区农村集体经营性建设用地使用权入市管理办法》等5个政策文件，完成了赫山区首宗集体经营性建设用地入市交易，成交价款42万元。乱占耕地建房非住宅类房屋整治试点方面，已完成整治任务1183宗，面积2535.62亩，占任务总数的70.88%、86.91%。

（5）耕地保护情况。完成耕地恢复任务工程恢复9155.81亩，永久基本农田占用补划7559.32亩;“非农化”“非粮化”问题图斑188个已全部销号，月清“三地两矿”问题图斑336个，已整改恢复332个；落实了耕地占补平衡和进出平衡，完成了耕地保有量和基本农田保护目标任务。

七、存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理工作有待加强。绩效目标设立不细化、不量化，评价指标设置不科学，不便于操作。

2、人员包袱沉重，资金压力巨大。2023年本单位年末编制人数108人，其中：财政全额拨款编制88人，自收自支编制20人，退休人员31人。财政只安排了全额编制88人的预算，人员经费缺口大。

八、下一步改进措施

1、加强绩效目标管理。应根据部门职责职能合理设置绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，增加财政绩效评价的科学性。

2、适当增加政策性安置人员经费，确保单位稳定。  

3、加强国有资产管理，确保资产账实相符。

4、加强财务管理，规范财务核算。

5、绩效评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，赫山区自然资源局2023年度部门整体支出绩效进行了自我综合评分，2023年部门整体支出重点绩效评价指标总分值100分，实得97.5分（详见附件三：2023年赫山区自然资源局整体支出绩效评价指标评分表）。

九、其他需要说明的情况

 2023年，我单位完成了绩效考核的各项工作任务。严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付。

 

 

益阳市赫山区自然资源局

  2024年6月28日