2023年益阳市赫山区自然资源局部门预算公开

2023年益阳市赫山区自然资源局部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.依法履行赫山区辖区内（除市直管中心城区范围以外）全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

2.负责实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理全区地质工作和联系辖区内地勘单位。

10.负责地质灾害预防和治理。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.根据区委授权，对乡（镇、街道）以及园区相关部门落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室18个，六个二级机构。

内设股室分别为办公室、人事股、财务股、法规股（政务服务股）、耕地保护监督股、国土空间规划股、建设工程规划股、村镇规划股、国土空间用途管制股、调查监测股、开发利用股、确权登记股、国土空间生态修复股、地理信息管理股、地质勘查管理股、矿业权管理股、矿产资源保护监督股、山体水体保护股。 

所属二级机构分别是益阳市赫山区国土执法监察大队（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区自然资源修复事务中心（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区不动产登记中心（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区征地拆迁和测绘队(副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区土地储备发展中心（股级公益一类事业单位）、益阳市赫山区国土空间规划中心（股级公益一类事业单位）。二级机构及所有内设股室全部纳入2023年局机关部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

2023年赫山区财政局部门预算编制范围包括：

1.益阳市赫山区自然资源局部门本级

2.益阳市赫山区国土执法监察大队(二级机构）

3.益阳市赫山区自然资源修复事务中心(二级机构）

4.益阳市赫山区不动产登记中心(二级机构）

5.益阳市赫山区征地拆迁和测绘队(二级机构）

6.益阳市赫山区土地储备发展中心(二级机构）

7.益阳市赫山区国土空间规划中心(二级机构）

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行经费,也包括国土执法、国土空间规划编制及地质环境等专项支出。

（一）收入预算：2023年年初预算数1281.14万元，其中一般公共预算拨款为1228.92万元，其他收入52.21万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1281.14万元，其中，一般公共服务支出0万元；社会保障支出156.64万元；医疗卫生与计划生育支出 69.46万元；自然资源海洋气象等支出978.17万元；住房保障支出 76.86万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款收入1228.92万元， 具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1171.92万元，是 

指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2023年年初预算数为57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：土地增减挂钩经费10万，主要用于项目测量与申报等；地质灾害防治经费10万元，主要用于地质灾害防治及治理、巡查排查等；国土执法经费10万元，主要用于卫片执法租车、误餐及技术服务费等；报地经费10万，主要用于土地预审报批交通费、资料费等；党建经费2万，主要用于党员学习及活动等；供地经费15万，主要用于供地例会资料费、设备购置费及维护费、租车费等。

五、政府性基金预算支出

  无。

六、国有资本经营预算支出

  无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款124.15万元，比2022年预算增加1.36万元，主要原因是机关运行成本增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为6万元，其中一般公共预算拨款预算6万元，公务接待费2万元，与去年持平，公务用车运行维护费4万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。

（三）一般性支出情况

2023年本部门差旅费预算3万元，会议费预算1万元，办公费预算5万元，未计划举办论坛、晚会等活动。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

本部门车辆合计1台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年本部门整体支出绩效目标1281.14万元，其中：基本支出1224.14万元，项目支出57万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1228.92万元。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                 益阳市赫山区自然资源局

                                                 2023年1月12日

第二部分

2023年部门预算表格

2023年益阳市赫山区自然资源局部门预算公开表.xlsx