2020年度益阳市赫山区市场监督管理局部门决算

目  录

第一部分  益阳市赫山区市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分：

益阳市赫山区市场监督管理局概况

 

一、部门职责

益阳市赫山区市场监督管理局是由益阳市赫山区食品药品监督管理局、益阳市工商行政管理局赫山分局、益阳市质量技术监督管理局赫山分局整合而成，并于2019年正式挂牌成立，是益阳市赫山区人民政府工作部门。法定代表人刘先跃。经费来源是全额拨款。主要职责和宗旨是负责全区食品安全、药品安全、特种设备监管、餐饮服务安全、保健食品与化妆品安全、医疗器械安全等工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置

我局内设办公室、人事股、财务股、政策法规股、政务服务股、综合协调股、信用监督管理股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、消费者权益保护股（区消费者委员会办公室）、反垄断和反不正当竞争股（打击传销办公室）、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮安全监督管理股、药品安全监督管理股、医疗器械监督管理股、特殊食品化妆品安全监督管理股、盐业监督管理股、标准质量股（质量强区工作领导小组办公室）、计量和认证股、特种设备安全监察股（区特种设备事故调查处理办公室）、产品质量安全监管股、知识产权股、价格监督检查股、投诉举报股（12315指挥中心）25个股室、另机关党委、益阳市赫山区非公有制经济组织综合党委、工会组织、纪检监察等按相关规定设置。下设二级事业单位3个，分别为益阳市赫山区市场监督管理局执法大队、信息中心、益阳市赫山区个体私营经济发展指导中心；另设15个派驻乡镇街道市场监管所。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区市场监督管理局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级和益阳市赫山区市场监督管理局执法大队、信息中心、益阳市赫山区个体私营经济发展指导中心。

第二部分：

益阳市赫山区市场监督管理局

2020年度部门决算表（见附表）

第三部分：

益阳市赫山区市场监督管理局

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4950.42万元，其中年初结转和结余248.58万元，与2019年度收入相比，收入增加2686.45万元，增长118.66%，主要原因是:主要原因是因机构改革，人员及职能都大幅度增加。

2020年度支出4160.22万元，年末结转和结余790.20万元，总计4950.42万元。支出较2019年支出增加了2144.83万元，增长106.42%，主要原因是因机构改革，人员及职能都大幅度增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,701.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4603.19万元，占97.9%；其他收入98.65万元，占2.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,160.22万元，其中：基本支出3,854.96万元，占92.66%；项目支出305.27万元，占7.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4781.99万元，较2019年增加2677.89万元，增长127.27%,主要原因是:因机构改革，人员及职能都大幅度增加。

支出总计4045.86万元，较2019年增加2120.56万元，增长110.14%。主要原因是：因机构改革，人员及职能都大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4045.86万元，占本年支出合计的97.25%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2121万元，增长110.14%,主要原因是因机构改革，人员及职能都大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4045.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3400.72万元，占84.05%；社会保障和就业（类）支出296.73万元，占7.33%；卫生健康（类）支出152.29万元，占3.76%；城乡社区（类）支出20万元，占0.49%；住房保障（类）支出176.13万元，占4.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3361.39万元，支出决算为4,045.86万元，完成年初预算的120.36%。主要原因是增加人员经费及机构改革新办公楼装修、水电、伙食费、党建、扶贫等工作支出。其中按经济分类：人员经费支出3178.55万元，比上年增加104.18%；日常公用经费支出676.41万元，比上年增加189.58万元；项目经费支出190.9万元，比上年度增加41.41%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,854.96万元，其中:人员经费3,178.55万元，占基本支出的82.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费676.41万元，占基本支出的17.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为67.65万元，支出决算为67.65万元,完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；

公务用车购置费及运行维护费支出预算为67.5万元，支出决算为67.5万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加51.5万元，增长320.95%,增长的主要原因是因机构改革，新增了部分车辆。

公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.01万元，减少7.41%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算67.5万元，占99.78%；公务接待费支出决算0.15万元，占0.22%。其中：

公务用车购置及运行费支出决算为67.5万元，其中：

公务用车运行支出67.5万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

公务接待费支出决算为0.15万元，其中：其他国内公务接待支出0.15万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区市场监督管理局2020年共接待国内公务接待批次3个、接待人次16人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市赫山区市场监督管理局2020年机关运行经费支出676.41万元。比年初预算数增加176.41万元。增长35.28%，主要原因是：因机构改革，新办公楼装修、水电、伙食费、党建、扶贫等工作支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.92万元，用于召开本系统党员大会及本年度述绩述效会议，人数266人，内容为表彰优秀党员及全系统述绩述效；开支培训费12.3万元，用于开展各项业务培训，人数663人，内容为开展特种设备安全培训、食品安全培训、政采云系统操作培训等各项业务培训。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市赫山区市场监督管理局2020年度政府采购支出总额75万元，其中：政府采购货物支出25万元；政府采购服务支出50万元；授予中小企业合同金额75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，益阳市赫山区市场监督管理局共有车辆19辆。其中：执法执勤用车18辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为进一步加强部门预算管理，提高预算绩效，制定《部门预算管理制度》，做到“无预算不开支，有预算不超支”，坚持厉行节约，严格控制支出，建立健全财务管理制度，对各项资金的使用严把审核审批监督关，重大开支实行党组会议会议研究决定，确保各项开支合法合规。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门整体支出绩效评价情况2020年预算资金保障了全年单位的人员经费支出和正常运转所需，分配办法科学、合理，并取得了较好的成绩。赫山区食品药品监督管理局2020年度部门整体支出绩效评价得分92.5分，评为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

今年，我局成立了以党组书记为组长的绩效自评工作小组。为做好自评工作，工作小组成员查找相关资料，本着实事求是原则，认真分析、客观评价，认为绩效目标合理，绩效指标明确，管理制度健全，资金使用合理，基础信息完善，资产管理安全，社会效率好，社会公众和服务对象满意。

 

第四部分：

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分：附件

赫山区市场监督管理局部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位基本情况

（一）主要职能

益阳市赫山区市场监督管理局是由益阳市赫山区食品药品监督管理局、益阳市工商行政管理局赫山分局、益阳市质量技术监督管理局赫山分局整合而成，并于2019年正式挂牌成立，是益阳市赫山区人民政府工作部门。经费来源是全额拨款。主要职责和宗旨是负责全区食品安全、药品安全、特种设备监管、餐饮服务安全、保健食品与化妆品安全、医疗器械安全等工作。

（二）机构设置

我局内设办公室、人事股、财务股、政策法规股、政务服务股、综合协调股、信用监督管理股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、消费者权益保护股（区消费者委员会办公室）、反垄断和反不正当竞争股 （打击传销办公室）、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮安全监督管理股、药品安全监督管理股、医疗器械监督管理股、特殊食品化妆品安全监督管理股、盐业监督管理股、标准质量股（质量强区工作领导小组办公室）、计量和认证股、特种设备安全监察股（区特种设备事故调查处理办公室）、产品质量安全监管股、知识产权股、价格监督检查股、投诉举报股（12315指挥中心）25个股室、另机关党委、益阳市赫山区非公有制经济组织综合党委、工会组织、纪检监察等按相关规定设置。下设二级事业单位3个，分别为益阳市赫山区市场监督管理局执法大队、信息中心、益阳市赫山区个体私营经济发展指导中心；另设15个派驻乡镇街道市场监管所。各部门之间相互协调、相互配合，既分工又合作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年赫山区市场监督管理局部门年初预算收入数30722604元，调整预算数为46031880元，决算数为46031880元，年初结转收入2485844.06元，本年财政拨款收入46031880元，本年支出决算数为41602244.21元、其中人员经费31785470.4元，日常公用经费6764100元，年初预算完成率90.38%，年终结转结余7901968.7元。

（二）项目支出情况

赫山区市场监督管理局无项目支出资金。

三、政府性基金预算支出情况

赫山区市场监督管理局无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

赫山区市场监督管理局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

赫山区市场监督管理局社会保险基金预算纳入工资福利支出一起，无其他支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预决算公开：2020年按照上级要求，我局在赫山区门户网站上进行了预算公开。

（二）资产管理：我局进一步加强资产管理，将管理制度落实到经费使用全过程，明确了具体责任人，严格报批、销审等手续，单位无任何资产流失现象。

（三）“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，“三公”经费支出总额较上年度减少。

（四）运行成本：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%。

（五）管理效率：根据资金到位的情况，按照年初计划，全面深化改革工作和自身建设，忠诚履职，如期完成了各项工作，取得了明显成效。

（六）社会效应：紧紧围绕我区市场监管工作，以保障食品、药品质量为核心，严厉打击制假售假行为，有效规范我区市场的安全秩序，对突出问题进行全面排查，对违法违规企业、个人进行严厉处罚，进一步提升了市场监管工作的社会影响力，切实保障了人民群众食品安全，成效惠及全区人民。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

七、存在的问题及原因

部分制度不够健全，执行不够严格，缺乏内部控制、绩效管理专业人员，业务不够熟练。

八、下一步改进措施

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《预算法》《行政单位会计制度》《会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

（二）落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（四）在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（五）完善管理制度，进一步加强资产管理 。进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，确保账账、账实相符。

九、其它需要说明的11情况

赫山区市场监督管理局无其它需要说明的22情况。

 

2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表

    附件：益阳市赫山区市场监督管理局2020年度部门决算表.xls