赫山区市场监督管理局2023年度部门预算公开表及部门预算说明

2023年益阳市赫山区市场监督管理局部门

预算公开

目   录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

益阳市赫山区市场监督管理局是由益阳市赫山区食品药品监督管理局、益阳市工商行政管理局赫山分局、益阳市质量技术监督管理局赫山分局整合而成，并于2019年正式挂牌成立，是益阳市赫山区人民政府工作部门。法定代表人蔡茫辉。经费来源是全额拨款。主要职责和宗旨是负责全区食品安全、药品安全、特种设备监管、餐饮服务安全、保健食品与化妆品安全、医疗器械安全等工作。

（二）机构设置

我局内设办公室、人事股、财务股、政策法规股、政务服务股、综合协调股、信用监督管理股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、消费者权益保护股（区消费者委员会办公室）、反垄断和反不正当竞争股 （打击传销办公室）、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮安全监督管理股、药品安全监督管理股、医疗器械监督管理股、特殊食品化妆品安全监督管理股、盐业监督管理股、标准质量股（质量强区工作领导小组办公室）、计量和认证股、特种设备安全监察股（区特种设备事故调查处理办公室）、产品质量安全监管股、知识产权股、价格监督检查股、投诉举报股（12315指挥中心）25个股室、另机关党委、益阳市赫山区非公有制经济组织综合党委、工会组织、纪检监察等按相关规定设置。下设二级事业单位3个，分别为益阳市赫山区食品药品监督管理局稽查大队、信息中心、益阳市赫山区个体私营经济发展指导中心；另设15个派驻乡镇街道市场监管所。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2023年部门预算编报范围只有益阳市赫山区市场监督管理局本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算编报范围只有本单位，预算收入主要是公共财政拨款收入；预算支出只有本单位基本运行经费。

　  （一）收入预算，2023年收入总额3204.32万元,为公共财政预算拨款3078.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入0万元,其他收入125.63万元，收入较去年减少341.10万元，主要原因是非税收入的减少。

（二）支出预算，2023年年初预算数为3204.32万元，其中：

一般公共服务支出2468.88万元，社会保障支出376.90万元，卫生健康支出177.20万元，住房保障支出181.34万元。支出较去年减少341.10万元，主要原因是按制度，严格压减一般性非生产支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入3078.68万元，较去年增加289.77万元，主要原因是在职人员工资、津贴支出、基础性绩效的增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为2930.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2023年年初预算数为273.49万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：市场安全综合管理经费：3万元，主要用于加强市场安全监督管理能力建设，为市场安全监督管理工作提供保障；建立健全市场安全监督管理部门的协调配合机制，整合、完善市场安全信息网络，实现市场安全信息共享；检验检测运行经费：130万元，主要用于对食品药品等抽样检验购买样品所需费用和检验经费等；中心城区 “三小”长效监管工作经费：10万元，主要用于解决“三小”行业治理持续给力、帮扶奖励兑现、长效监管等问题；市场安全宣传及培训经费：5万元，主要用于加强宣传和培训，电视台播放相关公益广告，检测信息，中小学生食品安全培训，执法人员培训等；市场综合执法：30万元，主要用于每年省市区三级布置安排各类专项行动；知识产权：8万元，主要用于知识产权争议处理、纠纷调处和维权援助，按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，指导落实商标、专利和原产地地理标志申请的相关前置服务工作；党建经费：2万元，主要用于本系统内各支部开展党建活动；市级下划项目支出基数85.49万元，主要用于市场安全监管及质量安全监管。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

 本单位无国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款613.12万元，比2022年预算增长282.78万元，增长85.60%。主要原因是办公经费的增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费当年预算数为60万元，其中一般公共预算拨款预算60万元，其他资金预算0万元。公务接待费12万元，与去年持平；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费48万元，比去年减少28万元，原因是车辆编制的减少；因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）一般性支出情况

2023年一般公共预算拨款支出289.7万元，主要是物业管理费、办公费、公车运行费等。

（四）政府采购情况

2023年我单位政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

本部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车17辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明

2023年赫山区市场监督管理局整体支出绩效目标3204.32万元，其中：基本支出2930.83万元，项目支出273.49万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3078.68万元。

2023年赫山区市场监督管理局项目支出绩效目标273.49万元，其中：业务工作经费（8个项目）273.49万元，运行维护经费（0个项目）0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款273.49万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

2023年部门预算表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                             益阳市赫山区市场监督管理局

                                  2023年1月11日