2023年度 益阳市赫山区市监局部门决算

 

 

 

2023年度

益阳市赫山区市监局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分赫山区市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

市场监督管理局概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关地方性规章，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监督综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处辖区内违法案件、跨区域案件和上级市场监督管理部门交办案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责权限内反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导消费环境建设。

（六）负责宏观质量管理。拟订推进质量强区战略并组织实施。统筹全区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织质量事故调查，按照上级要求承担消费品召回监督管理的部分工作，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限依法组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。拟订食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营主体落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施权限内特殊食品备案和监督管理。负责食盐专营管理和食盐质量安全监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。组织开展标准化示范工作。依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

（十三）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。依法监督管理全区认证认可和合格评定有关活动。

（十五）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。制定知识产权创造、保护、运用的政策措施并组织实施。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用，统筹协调涉外知识产权有关事宜。

（十七）负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织指导商标、专利、原产地地理标志专用权保护执法工作。

（十八）负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理。开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。

（十九）负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（二十）负责权限内药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理。依法组织查处药品、医疗器械、化妆品经营、使用环节违法违规行为。

（二十一）负责权限内药品、医疗器械、化妆品标准管理和质量管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品经营质量管理规范。监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。配合有关部门实施国家基本药物制度。

（二十二）负责权限内药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全应急管理工作。

（二十三）承办区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市赫山区市场监督管理局内设办公室办公室、人事股、财务股、政策法规股、政务服务股、综合协调股、信用监督管理股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、消费者权益保护股（区消费者委员会办公室）、反垄断和反不正当竞争股（打击传销办公室）、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮安全监督管理股、药品安全监督管理股、医疗器械监督管理股、特殊食品化妆品安全监督管理股、盐业监督管理股、标准质量股（质量强区工作领导小组办公室）、计量和认证股、特种设备安全监察股（区特种设备事故调查处理办公室）、产品质量安全监管股、知识产权股、价格监督检查股、投诉举报股（12315指挥中心）25个股室、另机关党委、益阳市赫山区非公有制经济组织综合党委、工会组织、纪检监察等按相关规定设置。下设二级事业单位3个，分别为益阳市赫山区市场监督管理局执法大队、信息中心、益阳市赫山区个体私营经济发展指导中心；另设15个派驻乡镇街道市场监管所。

（二）决算单位构成。

益阳市赫山区市场监督管理局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区市场监督管理局本级以及下属二级机构：益阳市赫山区市场监督管理局执法大队、益阳市赫山区市场监督管理局信息中心、益阳市赫山区个体私营经济发展指导中心（所属二级机构未独立核算）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                         公开05表

       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5118.26万元。与上年相比，增加462.85万元，增长9.42%，主要是因为工资标准的提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5118.26万元，其中：财政拨款收入4,828.47万元，占94.34%；其他收入289.78万元，占5.66%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5118.26万元，其中：基本支出5118.26万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5118.26万元。与上年相比，增加462.85万元，增长9.42%，主要是因为工资标准的提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5118.26万元。与上年相比，增加462.85万元，增长9.42%，主要是因为工资标准的提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5118.26万元，主要用于以下方面：

其他科学技术支出 4.28 0.08%

行政运行 4,041.52 78.96%

药品事务 5.00 0.10%

其他知识产权事务支出 50.00 0.98%

其他市场监督管理事务 228.34 4.46%

住房公积金 181.34 3.54%

行政单位医疗 177.20 3.46%

其他城乡社区支出 23.02 0.45%

其他一般公共服务支出 5.00 0.10%

机关事业单位基本养老保险缴费支出 251.27 4.91%

死亡抚恤 16.22 0.32%

知识产权宏观管理 0.07 0.00%

市场秩序执法 10.00 0.20%

食品安全监管 72.59 1.42%

机关事业单位职业年金缴费支出 45.40 0.89%

其他财政事务支出 7.00 0.14%

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3204.31万元，支出决算数为5118.26万元，完成年初预算的159.73%，其中：

1、一般公共服务支出 预算2468.87万元，决算4,419.53万元，增长79%。主要是工资支出增加。

2、社会保障和就业支出 预算376.89万元，决算312.89万元，减少16.98%。主要是社保减少。

3、卫生健康支出 预算177.20万元，决算 177.20万元。

4、住房保障支出 预算181.34万元，决算 181.34 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4828.48万元，其中：

人员经费3327.39万元，占基本支出的68.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费1501.09万元，占基本支出的31.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.94万元，支出决算为22.94万元，完成预算的100%，与上年相比减少18.3万元，减少44.37%,减少的主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费的减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）7.8万元，减少（增长）78%,减少（增长）的主要原因是减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为22.94万元，支出决算为22.94万元，完成预算的100%，与上年相比减少10.5万元，减少33.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.2万元，占9.59%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.74万元，占90.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.2万元，全年共接待来访团组8个、来宾81人次，主要是平顶山市市监局考察学习、省局各线专项行动调研（含质量发展、标准化建设、药品监管、执法稽查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.74万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20.74万元，主要是车辆维修、运行支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1501.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加347.07 万元，增长30.07%。主要原因是：支付全系统人员制服费用、乡镇监管所五星所创建及标准化建设。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.8万元，用于召开全系统2022年度工作总结暨2023年工作部署会议，人数230人，内容为总结全局2022年度工作，部署2023年工作；开支培训费11.56万元，用于开展各项业务培训，人数453人，内容为特种设备安全培训、食品安全培训、各项业务法律法规知识。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额123.4万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.4万元。授予中小企业合同金额123.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.4万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆19辆，其中，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5118.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价情况2023年预算资金保障了全年单位的人员经费支出和正常运转所需，分配办法科学、合理，并取得了较好的成绩。2023年，赫山区市场监督管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕推进“五区一高地”建设，真抓实干、奋发作为，市场监管体制、商事制度改革纵深推进，监管执法成效、监管服务能力不断提升，安全形势稳固向好，质量兴区战略成效显著，全面完成了年初绩效工作目标。

（三）存在的问题及原因分析

2023年，益阳市赫山区市场监督管理局严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还是存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高、年初预算偏差过大的问题，以后将从以下几个方面加强绩效管理：

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相互衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

四是加大资金投入。资金安排方面，希望上级能根据实际情况加大投入，予以倾斜。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分

 

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分94分，现将相关情况报告如下：

一、单位基本情况

益阳市赫山区市场监督管理局是由益阳市赫山区食品药品监督管理局、益阳市工商行政管理局赫山分局、益阳市质量技术监督管理局赫山分局整合而成，并于2019年正式挂牌成立，是益阳市赫山区人民政府工作部门。经费来源是全额拨款。主要职责和宗旨是负责全区食品安全、药品安全、特种设备监管、餐饮服务安全、保健食品与化妆品安全、医疗器械安全等工作。

我局机关内设办公室、人事股、财务股、政策法规股、政务服务股、综合协调股、信用监督管理股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、消费者权益保护股（区消费者委员会办公室）、反垄断和反不正当竞争股 （打击传销办公室）、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮安全监督管理股、药品安全监督管理股、医疗器械监督管理股、特殊食品化妆品安全监督管理股、盐业监督管理股、标准质量股（质量强区工作领导小组办公室）、计量和认证股、特种设备安全监察股（区特种设备事故调查处理办公室）、产品质量安全监管股、知识产权股、价格监督检查股、投诉举报股（12315指挥中心）25个股室、另机关党委、益阳市赫山区非公有制经济组织综合党委、工会组织、纪检监察等按相关规定设置。下设二级事业单位3个，分别为益阳市赫山区市场监督管理局执法大队、信息中心、益阳市赫山区个体私营经济发展指导中心；另设15个派驻乡镇街道市场监管所。各部门之间相互协调、相互配合，既分工又合作。

截止2023年12月31日区编办核定我单位编制282名，在职人数224人，行政编制 133人，事业编制84人，机关工勤人员7人。在职人员控制率为79.43%。

二、一般公共预算支出情况

2023收入决算数5182.26万元，其中：一般公共预算财政拨款4828.47万元；收入较上年增加462.85万元，主要原因是人员工资的提高。2023年支出决算数5182.26万元，支出较上年增加462.85万元，其中：基本支出5182.26万元，包括人员经费3327.39万元和日常公用经费1790.87万元，支出增加的原因主要是人员工资的提高。

2023年“三公”经费财政拨款支出决算数为22.94万元，其中公务接待支出2.20万元，公务用车运行维护支出20.74万元，无出国考察费等支出。

（二）项目支出情况

2023年度赫山区市场监督管理局专项资金安排和使用管理情况为零。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度赫山区市场监督管理局无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度赫山区市场监督管理局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度赫山区市场监督管理局无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）全面守牢“四大安全”

不断加强食品安全监管，严格落实食品安全“两个责任”机制，对我区粮食生产加工企业全面落实提级监管，加强对食品生产、流通、餐饮等各个环节的监管力度和风险评估。积极开展粮食安全“零点行动”，深入学校、商场、企业开展节假日食品安全、特色食品产业、校园周边食品安全、肉制品市场等专项整治，立案查处各类食品违法案件106起，罚没款290.6余万元。不断保障特种设备安全，开展“年关守护”行动、燃气安全“零点行动”、特种设备领域“排雷行动”，护航特种设备安全运行；开展“电梯安全进社区”宣传活动和特种设备安全培训宣贯会，提高认识和了解，构建和谐安全的发展环境，累计下达特种设备安全监察指令书305份，立案39起，罚没款58.7万元。不断提升药品安全监管，辖区内有零售药店355家（含食品），乡镇以上医疗卫生机构、民营医疗机构、医疗美容整形机构51家（含食品），医疗器械经营企业454家（含药店内设），化妆品经营企业498家。扎实推动药品安全巩固提升行动，开展赫山区“三医”方面医药领域突出问题、化妆品“一号多用”违法行为检查等9个专项整治行动，彻查市场药械违法违规行为，净化药械化市场环境。不断抓牢重要产商品安全，围绕交通顽瘴痼疾、生态环境污染防治、消防安全、成品油、建材等15个重点领域产品开展有关专项行动，防范了产品质量安全风险，助力城市平稳安全运行。

（二）着力推进“三个监管”

全面加强法治监管，全面实施“双随机、一公开”监管，有力推进公平公开公正的市场监督管理。推行包容审慎监管，严格落实行政执法“三项制度”，以“铁拳”、“排雷”行动为抓手，严厉处置各类违法违规行为。完善落实市监领域柔性执法“四张清单”，努力有效维护市监领域营商环境。2023年我局共立案341起，结案290起，罚没款1204.1万元。着力推进信用监管，积极做好信用信息的录入、修复和公示，打通守信激励、失信惩戒、信用修复的完整闭环，有效探索重点领域信用监管机制。努力探索智慧监管，利用数字化、信息化、智能化等智慧技术手段对企业进行监督管理，建成赫山区食品安全智慧监管平台，对食品生产企业和经营者实施“事前分析预警，事中视频巡逻，事后追溯、风险监测”的全过程、全链条监控，为监管插上“智慧翅膀”。

（三）推进“两个强区”建设

一是质量强区建设，我区质量基础设施“一站式”平台建设工作在全省质量发展大会上被作为典型经验进行交流推介。“汉森四磨汤口服液”获评首届湖南名品。围绕打造世界电容器之都战略，今年两次赴国家总局汇报电容器国检中心筹建工作，10月份国家总局领导进行了现场调研，省局于12月4日组织召开专家论证会，形成了论证意见，有序推动国检中心建设。区人大常委会组织对我局进行质量工作视察审议，给予了一致好评。二是知识产权强区建设，今年6月，湖南省知识产权综合服务（赫山）分中心成功获批。该中心整合了全省知识产权优质服务机构和高等院校专家技术力量，为企业提供一站式服务知识产权“贴身服务”。多次赴国家知识产权局、省局知识产权处汇报工作，积极申报“益阳松花皮蛋”国家地理标志保护产品，通过部门协作、政企互动，目前申报材料顺利进入形式审查。

（四）推动构建“一个大市场”

优化政务服务。大力实施经营主体培育，全年净增经营主体6809户，其中净增企业2044户；完成个转企161户。出台《益阳市赫山区市场监督管理局行政许可事项办理流程材料规范及时限要求》，全面推行政务服务首问负责制、一次性告知制、限期办结制，不断提高行政许可效率，着力提升服务水平。大力维护消费环境。深入推进“诚信经营 放心消费”示范创建，守护公正公平的市场环境；畅通各类消费投诉举报渠道，赫山区12315平台共接收各类投诉举报咨询7800件，按期办结99.91%，为消费者挽回经济损失400多万元。着力规范市场秩序。始终坚持民本与法治的执法理念，围绕教育、医疗、养老等重点领域开展价格监控排查；集中开展农贸市场、加油站等重点场所计量专项检查；有力组织开展“双打”（打击假冒伪劣和侵犯知识产权）行动和查处虚假宣传、反不正当竞争等行为。统筹推动市监领域创文巩卫、蓝天保卫战、禁捕退捕等工作，全面维护开放有序、诚信公平的市场环境。

（五）扎实推进党风廉政建设

持续深化作风建设，严字当头强管理，以案释法重教育，积极落实“一岗双责”，打好作风建设“主动仗”，全力锻造学习型、服务型、务实型、廉洁型、效能型市场监管队伍。切实加强干部队伍建设，在选人用人方面今年推荐被任用副科级干部1名，职级晋升优秀干部24人，专业技术人员6人晋升高一级职称，新引进人才16名。全面推进标准化规范化市监所建设，着力提升市场监管能力建设、队伍建设、效能建设，推进市场监管水平不断提升。大力开展行风建设三年攻坚行动，坚持问题导向纠治行风，注重强基固本改进作风，通过公开征集、股长走访、案卷评查、专题体验、领导接访等“五项活动”找准问题，通过推送短信实现全社会监督，以督导问责、谈话提醒、专项整治等举措推进落实。强化组织保障树立新风，通过工作调研、督导检查加强指导落实，建立上下协同的政风，股所联动，互学互鉴，凝聚奋发拼搏、开拓进取的团队力量。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。部分制度不够健全，执行不够严格，缺乏内部控制、绩效管理专业人员，业务不够熟练。

八、下一步改进措施

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

（二）落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（四）在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（五）完善管理制度，进一步加强资产管理 。进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，确保账账、账实相符。

九、其他需要说明的情况

赫山区市场监督管理局无其它需要说明的情况。