| 索引号： | 4309030009/2020-1220185 | 发布机构： | 赫山公安分局 | 发文日期： | 2020-02-14 11:10 |
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| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
| 目 录 |
| 第一部分 益阳市公安局（市本级）预算公开说明 |
| 一、部门主要职责职能及机构设置情况 |
| 二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况 |
| 三、预算收支增减变化情况说明 |
| 四、机关运行经费和“三公”经费安排情况说明 |
| 五、政府采购安排情况说明 |
| 六、名词解释 |
| 七、国有资产占用情况说明 |
| 八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 |
| 第二部分 益阳市公安局（市本级）2020年度部门预算表 |
| 一、部门2020年收支预算总表 |
| 二、部门2020年财政拨款总表 |
| 三、部门2020年收入总表 |
| 四、部门2020年支出总表 |
| 五、部门2020年一般公共预算支出表 |
| 六、部门2020年一般公共预算基本支出表（纵向） |
| 七、部门2020年一般公共预算基本支出表（横向） |
| 八、部门2020年政府性基金预算支出表 |
| 九、部门2020年一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 十、2020年政府采购预算表 |
| 2020年部门预算公开说明 | ||||||||||
| 一、部门主要职责职能及机构设置情况
1、单位职责职能
（一）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策； （二）组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱； （三）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等； （四）组织、指导全市出入境管理工作； （五）指导、监督全市消防工作； （六）依法管理全市道路交通安全，维护交通秩序； （七）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫工作和群体性治安防范工作； （八）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的管理和安全监察工作； （九）指导全市看守所、拘留所、收容教育所、戒毒所的管理工作，直接管理市城区上述各机构； （十）指导、监督全市公安机关收容教育审批工作，承担市人民政府劳动教养委员会的日常工作； （十一）组织实施和指导全市各类重要安全警卫工作； （十二）组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担市禁毒委员会办公室的日常工作； （十三）组织实施公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设； （十四）管理、指导全市公安机关装备、后勤工作； （十五）领导公安消防部队建设，对市武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥； （十六）规划指导全市公安队伍的思想政治工作，指导和管理对全市公安民警的奖惩、优抚、教育培训和公安宣传工作，负责全市公安民警的警衔管理工作； （十七）组织、指导全市公安机关的监察工作，指导、监督、检查全市公安机关的执法活动，查处督办全市公安民警的违纪案件； （十八）指导和管理全市林业公安工作； （十九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。 2、机构设置: 我市公安局本级有警令部、政治部、后勤装备部、纪检组（监察室）、警务督察处、信访处6个内设机构，治安管理支队、刑事侦查支队、特警支队、经济犯罪侦查支队、国内安全保卫支队、禁毒支队、网监与行动技术支队、人口与出入境管理支队、执法监督支队、9个下属机构，人民警察学校1个直属机构。 全局在职民警447人（以2019年12月份工资人数统计）。 |
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| 二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况 纳入2020年部门预算编制范围的一级预算单位包括：益阳市公安局市本级，没有其他二级预算单位。 | ||||||||||
| 三、预算收支增减变化情况说明 2020年部门预算编报范围为本级预算。收入包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户拨款、上级补助收入、无政府性基金收入；支出包括保障机关基本运行经费，以及属于公安工作业务的各专项经费。 （一）、收入预算19661.5万元：其中，一般公共财政预算拨款16661.5万元，未纳入财政专户管理的自有资金3000万元。收入较去年减少1857.96万元，主要是监管中心建设基建项目拨款减少。 （二）、支出预算19661.5万元：其中，公共安全支出18132.42万元,社会保障和就业支出606.56万元，卫生健康支出467.6万元，住房保障支出454.92万元。支出较去年增加1857.96万元。 2020年一般公共预算拨款支出16661.5万元，具体安排情况如下： 1、基本支出：2020年年初预算数为7555万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等日常公用经费。 2、项目支出：2020年年初预算数为9106.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括用于办公设备购置、协警人员及工作经费（用于协警工资及服装等）、巡防工程支出、中央转移支付办案费、及情报平台等公安专项业务支出。 |
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| 四、机关运行经费安排情况说明
1、机关运行经费
2020年益阳市公安局的机关运行经费为当年一般公共预算拨款1333.37万元，比2018年预算增加79.17万元。
2、“三公”经费预算 2020年“三公”经费预算数为348万元，其中，公务接待费117万元，公务用车购置及运行费231万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费231万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少50.67万元，主要原因是继续贯彻厉行节约减少开支，压减“三公”经费，公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费均减少。 |
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| 五、政府采购安排情况说明 2020年益阳市公安局政府采购预算总额0万元。 | ||||||||||
| 六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
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| 七、国有资产占用情况说明 单位车辆合计62辆，其中：执法执勤用车59辆，其他用车3辆。 本单位无单价50万元（含）以上通用设备。 本单位一套单价100万元（含）以上通用设备，价格为367.06万元。 |
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| 八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 2020年，本部门按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2020年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后，在规定时间内，市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。按照市财政局益财绩[2016]146号文件要求，我部门及所属单位对参政议政调研费等项目开展跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正；三是做好绩效自评和结果公开。根据市财政局文件要求，本部门抽调专人成立绩效评价工作小组，对2019年部门整体支出和参政议政调研费等项目开展了绩效自评，将自评结果在本部门网站进行了公开。四是扎实做好整改工作。市财政局委托中介机构对本部门参政议政调研费项目开展了重点评价，针对提出的问题和建议，结合自评情况，本部门进行了认真整改，并将整改落实情况上报市财政局。 |
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