益阳市公安局赫山分局2021部门预算公开表

       目  录

第一部分  2021年度预算公开说明

一、部门主要职责职能及机构设置情况

二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费和“三公”经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、名词解释

七、国有资产占有情况说明

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二部分  2021年度部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表（按部门经济科目）

四、2021年部门支出总表（按政府预算科目）

五、2021年部门财政拨款收支总表

六、2021年部门一般公共预算支出表

七、2021年部门一般公共预算基本支出表（纵向）

八、2021年部门一般公共预算基本支出表（横向）

九、2021年部门政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

十、2021年部门政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

十一、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出表

十二、2021年部门整体支出预算绩效目标表

十三、2021年部门项目支出预算绩效目标表

十四、2021年部门专项支出预算绩效目标表

一、部门主要职责职能及机构设置情况

    （一）部门主要职责职能：

    1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。部署全区公安工作并指导、检查落实；
    2、维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态，为管委会和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策；
    3、负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作；
    4、负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置；
    5、管理、承办出入境工作；
    6、负责全区公安机关警务后勤保障和基础设施建设；
    7、负责治安、户籍。                                                                                                                         

    （二）机构设置情况：

 益阳市公安局赫山分局共有行政派出所21个，包括赫山派出所、会龙山派出所、桃花仑派出所、金银山派出所、沧水铺派出所、鱼形山派出所等；机关设综合管理机构5个，包括指挥中心、政工室、警务保障室、信访室、法制大队等；执法勤务机构8个，包括刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、法制大队、国保大队、人口与出入境管理大队、巡特警大队等，并按规定设置了机关支部、纪检监察室和机关工会。在职人数489人。                     

二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

    纳入2021年部门预算编制范围的一级预算单位包括：益阳市公安局赫山分局，没有其他二级预算单位。

    2021年收入14422.28万元，支出14422.28万元，其中基本支出9971.28万元，项目支出4451万元。

三、预算收支增减变化情况说明

    2021年部门预算编报范围为本级预算。收入包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户拨款、上级补助收入、无政府性基金收入；支出包括保障机关基本运行经费，以及属于公安工作业务的各专项经费。

（一）收入预算14422.28万元：其中公共财政预算拨款收入9086.58万元，纳入预算管理的非税收入拨款2709万元，未纳入财政专户管理的自有资金2626.7万元。收入较去年增加2389.31万元，主要原因是人员经费、办公办案经费、专项工作及基层基础设施建设经费的增加。
（二）支出预算14422.28万元：其中公共安全支出12779.56万元，社会保障和就业支出657.19万元，卫生健康支出492.64万元，住房保障支出492.89万元。支出较去年增加2389.31万元，主要原因是人员经费、办公办案经费、专项工作及基层基础设施建设经费的增加。                                
  

2021年一般公共预算拨款支出预算数为11795.58万元，具体安排如下：

  1、基本支出:2021年年初预算数为8335.58万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等日常公用经费。
  2、项目支出：2021年年初预算数为3460万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括用于办公设备购置、协警人员及工作经费（用于协警工资及服装等）、基层基础设施建设、中央转移支付办案费及情报平台等公安专项业务支出。

四、机关运行经费和“三公”经费安排情况说明

1、机关运行经费 

2021年益阳市公安局赫山分局的机关运行经费为当年一般公共预算拨款1519.36万元，比2020年预算增加417.12万元。

2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为56.05万元，其中，公务接待费35.05万元，公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2.95万元，主要原因是继续贯彻厉行节约减少开支，压减“三公”经费，公务接待费减少。