益阳市赫山公安分局2022年部门预算公开说明

益阳市赫山公安分局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般性公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。部署全区公安工作并指导、检查落实；

2、维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态，为管委会和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策；

3、负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作；

4、负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置；

5、管理、承办出入境工作；

6、负责全区公安机关警务后勤保障和基础设施建设；

7、负责治安、户籍。

8、承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

益阳市赫山公安分局内设机构包括：益阳市公安局赫山分局共有行政派出所22个，包括赫山派出所、会龙山派出所、桃花仑派出所、金银山派出所、沧水铺派出所、鱼形山派出所等；机关设综合管理机构5个，包括指挥中心、政工室、警务保障室、信访室、法制大队等；执法勤务机构8个，包括刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、法制大队、国保大队、人口与出入境管理大队、巡特警大队等，并按规定设置了机关支部、纪检监察室和机关工会。在职人数478人。

二、部门预算单位构成

益阳市公安局赫山分局共有行政派出所22个，包括赫山派出所、会龙山派出所、桃花仑派出所、金银山派出所、沧水铺派出所、鱼形山派出所等；机关设综合管理机构5个，包括指挥中心、政工室、警务保障室、信访室、法制大队等；执法勤务机构8个，包括刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、法制大队、国保大队、人口与出入境管理大队、巡特警大队等，并按规定设置了机关支部、纪检监察室和机关工会。在职人数478人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算12,550.61万元，其中，一般公共预算拨款8,979.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款809万元，其他收入2,762.4万元。收入较去年减少1,871.67万元，主要原因是上级收入减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算12,550.61万元，其中：公共安全支出11,206.83万元；社会保障和就业支出548.05万元；卫生健康支出406.52万元；住房保障支出389.2万元。支出较去年减少1,871.67万元，主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出等均有减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算9,788.21万元，其中：公共安全支出8,444.43万元，占86.27%；社会保障和就业支出548.05万元，占5.6%；卫生健康支出406.52万元，占4.15%；住房保障支出389.2万元，占3.98%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算8,179.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,609万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出1,609万元，主要用于公务费、业务费、设备购置费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费2,075.5万元，比上年预算增加556.14万元，增长36.6%，主要原因是经济增长及公务费、业务费、购置费用增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为56万元，其中，公务接待费35万元，公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.05万元，主要是继续贯彻厉行节约减少开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额5240万元，其中，货物类采购预算3000万元；工程类采购预算2100万元；服务类采购预算140万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车79辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车79辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为12,550.61万元，其中，基本支出8,179.21万元，项目支出4,371.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等等支出。