益阳市赫山公安分局2023年部门预算公开说明

益阳市赫山公安分局2023年部门预算公开说明

 

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表（纵向）

9、一般公共预算基本支出表（横向）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。部署全区公安工作并指导、检查落实。

2、维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态，为管委会和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

3、负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。

4、负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。

5、管理、承办出入境工作。

6、负责全区公安机关警务后勤保障和基础设施建设。

7、负责治安、户籍。

8、承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

益阳市赫山公安分局内设机构包括：本部门共有编制人数479人，实有人数472人。共有21个行政派出所，包括赫山派出所、会龙山派出所、桃花仑派出所、金银山派出所、龙岭派出所、龙光桥派出所、沧水铺派出所、兰溪派出所等； 内设11个副科级机构，包括指挥中心、政工室、警务保障室、监察室（督察大队）、人口与出入境管理大队等；8个股级机构，包括工会（老干部工作办公室）、信访办、巡特警大队等。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市赫山公安分局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算15,839.04万元，其中，公共财政预算拨款10,630.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款209万元，其他收入5,000万元。收入较去年增加3,288.44万元，主要原因是“一村一辅警”建设、基层基础设施建设等专项经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算15,839.04万元，其中：公共安全支出14,122.59万元，社会保障和就业支出729.83万元，卫生健康支出466.03万元，住房保障支出520.59万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加3,288.44万元，主要原因是“一村一辅警”建设、基层基础设施建设等专项支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算10,839.04万元，其中：公共安全支出9,122.59万元，占84.16%；社会保障和就业支出729.83万元，占6.73%；卫生健康支出466.03万元，占4.3%；住房保障支出520.59万元，占4.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算9,830.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,009万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出1,009万元，主要用于办案业务费、设备购置费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费2,069.78万元，比上年预算减少5.72万元，比上年预算下降0.28%，主要是单位人数减少，运行经费下降。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为31万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少25万元，主要是继续贯彻厉行节约减少开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额3354万元，其中，货物类采购预算1054万元；工程类采购预算2300万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车79辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车79辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为15,839.04万元，基本支出9,830.04万元，单位项目支出6,009万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。