| 索引号： | 4309030009/2024-1925994 | 发布机构： | 赫山公安分局 | 发文日期： | 2024-02-26 17:02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
益阳市赫山公安分局2024年单位预算公开说明
目 录
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表（纵向）
9、一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按单位预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按单位预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。部署全区公安工作并指导、检查落实。
2、维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态，为管委会和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。
3、负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。
4、负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。
5、管理、承办出入境工作。
6、负责全区公安机关警务后勤保障和基础设施建设。
7、负责治安、户籍。
8、承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置
益阳市赫山公安分局内设机构包括：共有21个行政派出所，包括赫山派出所、会龙山派出所、桃花仑派出所、金银山派出所、龙岭派出所、龙光桥派出所、沧水铺派出所、兰溪派出所、泉交河派出所、岳家桥派出所、衡龙桥派出所、欧江岔派出所、八字哨派出所、新市渡派出所、泥江口派出所、笔架山派出所、龙桥派出所、益鑫泰路派出所、水上派出所、鹿角山派出所、牌口派出所； 内设11个副科级机构，包括指挥中心、政工室、警务保障室、监察室（督察大队）、治安管理大队、刑事侦查大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、法制大队、人口与出入境管理大队；8个股级机构，包括工会（老干部工作办公室）、机关党委（机关纪委）、信访办、巡特警大队、网络安全保卫大队、反恐怖大队、社会化禁毒办公室、维稳办公室。本部门共有编制人数475人，实有人数468人。
二、预算单位构成
益阳市赫山公安分局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市赫山公安分局本级。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算16,856.46万元，其中，公共财政预算拨款10,811.96万元，纳入预算管理的非税收入拨款44.5万元，其他收入6,000万元。收入较去年增加1,017.41万元，主要原因是根据相关要求，加大基层基础设施建设力度,其他收入增加。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算16,856.46万元，其中：公共安全支出15,090.58万元，社会保障和就业支出752.09万元，卫生健康支出479.6万元，住房保障支出534.19万元。支出较去年增加1,017.41万元，主要原因是基层基础设施建设等专项经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算10,856.46万元，其中：公共安全支出9,090.58万元，占83.73%；社会保障和就业支出752.09万元，占6.93%；卫生健康支出479.6万元，占4.42%；住房保障支出534.19万元，占4.92%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算10,011.96万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算844.5万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出844.5万元，主要用于办案业务、辅警工资等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费2,058万元，比上年预算减少11.78万元，下降0.57%，主要原因是人员减少，运行经费下降。
（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为29.5万元，其中，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.5万元，主要原因是继续贯彻厉行节约减少开支。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额3,360万元，其中，货物类采购预算3120.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算240.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车77辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车77辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为16,856.46万元，基本支出10,011.96万元，单位项目支出6,844.5万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年单位预算表
