| 索引号： | 4309030009/2024-2018542 | 发布机构： | 赫山环保分局 | 发文日期： | 2024-12-02 15:11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
益阳市生态环境局赫山分局2024年单位 预算公开说明
目 录
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况 （一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费
（二）“三公 ”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项 目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表（纵向）
9、一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出 )(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出 )(按单位预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭 的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭 的补助)（按单位预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按单位预算经济分类)
16、一般公共预算“三公 ”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济 分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济 分类）
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、会同同级有关部门拟订生态环境保护规划、规范、制 度，经批准后组织实施；会同同级有关部门编制并监督实施重 点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
2、负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作，组织协 调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生 态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制 度。
3、负责监督管理减排目标的落实，根据上级核定污染物 总量控制目标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控 制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物 减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，组织协调 应对气候变化和温室气体减排工作。
4、负责环境污染防治的监督管理，组织拟订本辖区大气 、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等 的污染防治管理制度并监督实施；会同有关部门监督管理饮用 水水源地生态环境保护工作；组织指导城乡生态环境综合整治 工作，监督农业面源污染治理工作；监督指导区域大气环境保 护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
5、指导协调和监督生态保护修复工作，监督管理对生态 环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生 态破坏恢复工作；指导协调和监督各类自然保护地的生态环境 保护工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作； 指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全， 牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护 工作，参与生态保护补偿工作。
6、负责核与辐射安全的监督管理，牵头核安全工作协调 机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急 处理；监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技 术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污 染防治；对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装 及无损检验活动实施监督管理。
7、负责生态环境准入的监督管理，组织实施生态环境准 入清单；按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影 响评价文件。
8、负责生态环境监测工作，组织实施生态环境执法监测
。
9、协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作；
指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作；对同 级有关部门（单位）贯彻落实生态环境保护决策部署情况、对 生态环境保护督察反馈问题整改情况、对“党政同责 ”“一岗 双责 ”落实情况进行督查督办，对贯彻落实不到位、整改不力 的提请问责。
10、统一负责生态环境保护综合行政执法，组织开展生态 环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。
11、组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组 织和公众参与生态环境保护；开展生态环境科技工作，组织生 态环境重大科学研究和技术工程示范。
12、完成市生态环境局和区县（市）党委、政府交办的其 他任务。
（二）机构设置
益阳市生态环境局赫山分局内设机构包括：内设股室五个 （办公室、综合协调股、土壤与自然生态保护股、大气与水生 态环境股、环境影响评价与排放股）。益阳市生态环境局赫山 分局编制人数19人，在职人数18人，退休8人。
二、预算单位构成
益阳市生态环境局赫山分局预算公开只有本级，没有其他 预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市生态环境局赫 山分局本级。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国
有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等 单位资金。2024年本单位收入预算488.63万元，其中，公共财 政预算拨款272.63万元，纳入预算管理的非税收入拨款16万元 ,其他收入200万元。收入较去年增加37.94万元，主要原因是 增人增资。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算488.63万元，
其中：社会保障和就业支出26.58万元，卫生健康支出17.23万 元，节能环保支出426.54万元，住房保障支出18.28万元。支 出较去年增加37.94万元，主要原因是增人增资。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算288.63万元，
其中：社会保障和就业支出26.58万元，占9.21%；卫生健康支 出17.23万元，占5.97%；节能环保支出226.54万元，占78.49% ;住房保障支出18.28万元，占6.33%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算272.63万
元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算16万元，
主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等 。其中：行政运行支出7万元，主要用于办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等工作运转经费等方面；其他环境监测与 监察支出9万元，主要用于环境保护管理业务工作经费等方面
。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费44.33 万元，比上年预算增加7.77万元，增长21.26%，主要原因是人 员增加，运行经费增加。
（二）“三公 ”经费预算：2024年本单位“三公 ”经费 预算数为2.6万元，其中，公务接待费2.6万元，公务用车购置 及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行 费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公 ”经费预 算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、 因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元 ,本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费 支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万 元。
（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元； 服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至
2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用 车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术 用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元 以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024 年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保 障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他 按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上 通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项 目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目 标管理，其中：纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为
488.63万元，基本支出272.63万元，单位项目支出216万元。 具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公 ”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“
三公 ”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公 务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费 、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年单位预算表
701004__益阳市生态环境局赫山分局部门预算公开表 .xlsx