益阳市欧江岔镇人民政府 2019年度部门决算公开

益阳市欧江岔镇人民政府

2019年度部门决算公开

目    录

第一部分  益阳市欧江岔镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 益阳市欧江岔镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市欧江岔镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市欧江岔镇人民政府概况

一、部门职责

益阳市赫山区欧江岔镇人民政府的主要职责职能是：负责拟定镇区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定并组织实施。负责管理、协调涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调全镇企业项目建设，承担镇区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施镇区内基础设施及公用设施的建设管理工作。负责镇区内项目招商引资工作。负责镇区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作。承担镇区内的征地拆迁及安置工作。负责镇区企业和施工项目安全生产工作和经区安全生产监管机构依法依程序委托的有关工作。协调、管理有关部门设在镇区内的派出机构或分支机构。完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

益阳市欧江岔镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室等。

（二）决算单位构成。

益阳市欧江岔镇人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成只包括政府机关本级决算，无二级财务独立核算机构。

第二部分 益阳市欧江岔镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详情见附件）

第三部分 益阳市欧江岔镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计8781.21万元，比上年同期增加4920.76万元，增长127.47%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入有所增加，其他收入大幅增加；支出总计8183.13万元，比上年同期增加3809.91万元，增长87.12%。主要原因是一般公共服务支出大幅增加，人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,781.21万元，其中：财政拨款收入4748.71万元，占54.08%。政府性基金预算财政拨款收入200万元，占2.28%。其他收入3832.5万元，占43.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,183.13万元，其中：基本支出3,345.09万元，占40.88%。项目支出4838.04万元，占59.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4948.71万元，比上年同期增加1088.26，增长28.19%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入有所增加；财政拨款支出总计5294.88万元，比上年同期增加921.66万元，增长21.08%，主要原因是一般公共服务支出和人员经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5094.88万元，占本年支出合计的62.26%。与2018年度相比，财政拨款支出增加827万元，增长19.37%,主要原因是工资福利支出和资本性支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2019年度财政拨款支出5094.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1548.22万元，占30.39%；教育（类）支出35万元，占0.69%；科学技术（类）支出2.4万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出307.16万元，占6.03%；社会保障和就业（类）支出211.15万元，占4.14%；卫生健康（类）支出87.94万元，占1.73%；节能环保（类）支出459.74万元，占9.02%；城乡社区（类）支出114万元，占2.24%；农林水（类）支出2247.37万元，占44.11%；自然资源海洋气象等（类）支出25万元，占0.49%；住房保障（类）支出56.9万元，占1.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为5094.88万元，支出决算为5,094.88万元，完成年初预算的100%。主要用于人员工资、津贴、绩效、奖金、社保、住房公积金、公务费、工会经费、福利费、“三公”经费、党建经费、车补、固定资产购置、政府采购、食堂伙食及绩效管理等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

    2019年度财政拨款基本支出2,464.84万元，其中:人员经费1,624.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费840.66万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为101万元，支出决算为101万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，决算数为0万元。

公务用车购置及运行费支出预算为16万元，决算为16万元，完成预算的100%，保证了三公经费没有增长。

公务接待费支出预算为85万元，决算为85万元，完成预算的100%。预算数等于决算数，严格执行公务接待相关规定，控制公务接待陪同人数，压减不必要的公务接待支出，公务接待费用与去年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为101万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0，公务用车购置及运行费支出决算为16万元，占15.84%；公务接待费支出决算为85万元，占84.16%。2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，确保“三公”经费不增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入200万元,占本年收入合计的2.28%。比上年增加90.48%；本年支出200万元,占本年支出合计的2.44%。比上年增加90.48%，项目支出200万元,比上年增加90.48%。其中，城乡社区支出98万元，占当年比重的49%，其他支出102万元，占当年比重的51%。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

欧江岔镇部门预算整体绩效评价本着客观、科学、实用的原则，成立了欧江岔镇政府项目绩效评估领导小组，镇党委书记任组长，镇长为副组长，纪委书记、人大主席、财政所长等为成员。评估小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。针对2019年初部门整体支出绩效涉及的资金进行财务核实，按照年初整体支出绩效申报表的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对欧江岔镇2019年部门整体支出绩效分为投入（20分）、过程（30分）、产出（30分）、效果（20分）4个一级指标进行评价，4个一指标下共设7个二级指标和27个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

    2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

欧江岔镇政府项目绩效评估领导小组通过评估，欧江岔部门整体支出绩效得分91分。

1、投入得20分，基础信息更新按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

2、过程得26.5分，按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

3、产出得27分，按规定做好政府性债务还本付息工作，部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制度健全完整，信息公开在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预算、决算、绩效，部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况。

4、效果得17.5分，履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成好，部门实施重大项目的经济、社会效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

益阳市欧江岔镇人民政府2019年机关运行经费支出2505.62万元，比上年同期减少452.05万元，下降15.28%，主要原因是厉行节约，公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、印刷费、会议费等开支减少。

（二）政府采购支出情况

本年度无政府采购。

（三）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费82.84万元，用于召开欧江岔镇第五届人大会议、全镇党员大会等，人数为2800人次，内容为欧江岔镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告、欧江岔镇农村党员大会等。开支培训费32.03万元，用于贫困劳动力培训，各村计生、安全、党建专干及报账员等培训，人数为900人，内容为贫困劳动力提供工作技能培训，对各线村负责同志开展业务培训。

（四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，益阳市欧江岔镇人民政府共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派事务等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。

第五部分 附件

益阳市欧江岔镇人民政府2019年度部门决算公开表格.xls

益阳市欧江岔镇人民政府2019年整体支出绩效评价报告及单位项目、重点项目绩效评价报告已在网上单独公开。