益阳市欧江岔镇人民政府 2024年部门预算公开

益阳市欧江岔镇人民政府

2024年部门预算公开

目  录

第一部分：单位2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

六、名词解释

第二部分：2024年部门预算表格

第一部分：益阳市欧江岔镇人民政府2024年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

欧江岔镇系益阳市赫山区的基层政府行政机关，其主要职责为：执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政；执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

本单位内设11个机构，其中包括行政机构3个，分别为：共产党机关、行政机关、人大常委会机关；事业单位9个，分别为经济发展办、自然资源与生态环境办、扶贫办、农业综合服务中心、社会治安与应急管理办、社会事务办、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、重点办。截止2023年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数 118人(其中行政编制43人，事业编制72人，机关工勤编制3人)。实有人数为110人（其中行政编制42人，事业编制72人，机关工勤编制2人)，分流人员54人。遗属16人。

二、部门预算单位构成

益阳市欧江岔镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有欧江岔镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2024年的预算只包括镇本级，收入包括一般公共预算收入，其他收入和上级补助收入；支出包括一般公共预算支出，项目支出和其他支出。

（一）收入预算，2024年年初预算数2235.54万元，其中，一般公共预算拨款2181.66万元，其他收入53.88万元.收入较去年增加88.93万元，主要是按项目管理的商品和服务收入有所增加。

（二）支出预算，2024年年初预算数2235.54万元，其中，一般公共服务支出1428.39万元，社会保障与就业支出178.18万元，卫生健康支出57.37万元，节能环保支出32.78，农林水支出459.7万元,住房保障支出79.13万元。支出较去年增加88.93万元，主要是一般公共服务支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入2235.54万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为1556.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为679.37万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：政府办公室及相关机构事务支出186.89万元，主要用于行政运行、机关服务等；节能环保支出32.78万元，主要用于农村环境保护、污染治理等；农林水支出459.7万元，主要用于农村综合改革，对村民委员会和村党支部的补助。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2024年镇本级及下设站所的机关运行经费当年一般公共预算拨款107.16万元，比2023年预算增加3.73万元，上涨3.6%。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费一般预算数为13万元，其中，公务接待费 5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费8 万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年减少10万元。

3、政府采购情况

因我单位采购基本为零星采购，次数较少，每次金额一般不超过5万元，故2024年本部门政府采购预算为0。

4、国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车4辆，其中：一般公务用车2台，其他车辆2台。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2024年部门预算未安排采购车辆和50万元以上设备。

5、预算绩效目标情况

2024年益阳市欧江岔镇人民政府整体支出绩效目标2235.54万元，其中：基本支出1556.17万元，项目支出679.37万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2181.66万元。

2024年益阳市欧江岔镇人民政府项目支出绩效目标679.37万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

六、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：2024年部门预算表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表（按部门经济科目）

4、部门支出总表（按政府预算科目）

5、部门财政拨款收支总表

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表(纵向)

9、一般公共预算基本支出表(横向)

10、一般公共预算基本支出表—人员经费（政府预算）

11、一般公共预算基本支出表—人员经费（部门预算）

12、对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

13、对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、商品和服务支出（按政府预算经济分类）

15、商品和服务支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

19、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出预算绩效目标表

22、整体支出预算绩效目标表

 益阳市欧江岔镇人民政府

2024年1月19日