| 索引号： | 4309030009/2023-1706138 | 发布机构： | 泉交河镇 | 发文日期： | 2023-01-13 10:36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
2023年益阳市赫山区
泉交河镇人民政府部门
预算公开
目 录
第一部分：益阳市赫山区泉交河人民政府2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（五）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分：益阳市赫山区泉交河人民政府2023年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、支出总表
4、部门支出总表（按部门经济科目）
5、部门支出总表（按政府预算科目）
6、部门财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表(纵向)
9、一般公共预算基本支出表(横向)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表--人员经费（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示部门无相关收支情况。
第一部分
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
泉交河镇系益阳市赫山区的基层政府行政机关，其主要职责为：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
2、机构设置
2023年泉交河镇政府预算编制单位12个，分别是泉交河镇党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室、综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心，党群和政务服务中心、退役军人服务站。目前，在职编制人数99人，其中：行政编制33人，事业编制66人。退休人数84人，其中：行政编制退休：35人，事业编制退休：49人。分流人员53。遗属13人。
二、部门预算单位构成
益阳市泉交河镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有益阳市泉交河镇人民政府部门本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括村级运行经费、社区经费、人大代表活动及平台建设经费、农村清洁工程及村级组织服务群众经费等专项经费。
（一）收入预算：2023年年初预算数1844.33万元，其中，一般公共预算拨款1797.25万元，其他收入47.08万元。收入较去年减少22.48万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（二）支出预算：2023年年初预算数1844.33万元，其中，一般公共服务支出1196.14万元，社会保障和就业支出141.25万元，卫生健康支出75.27万元、节能环保支出22.78万元，农林水支出339.49万元，保障性住房支出69.40万元。支出较去年减少22.48万元。减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入1797.25万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为1310.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年年初预算数为487.18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款93.05万元，与2022年预算相比增加3.58万，增加4%。
（二）“三公”经费预算
根据中央八项规定精神和厉行节约的要求，我单位2023年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年增加4万元。增加的主要原因政府共有2台公车，每台公车预算4万。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算4万元，拟召开农居环境整治现场会、土地数字化改革等会议，人数约420人次，主要包含传达农居环境整治的要求和一些规章制度；培训费预算2万元，拟开展村级财务和村帐监督监管审查会议培训，人数约210人次，主要内容为提升村级财务管理和会计核算业务能力，建立健全会计核算中心内部管理制度；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
因我单位政府采购基本为零星采购，次数较少，金额一般不超过5万元/次，故2023年本部门政府采购预算额0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公共服务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台、100万元以上专用设备0台。
2023年部门预算未安排采购车辆及价值50万元以上通用设备、100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明
2023年本单位整体支出绩效目标1844.33万元，其中：基本支出1357.15万元，项目支出487.18万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1797.25万元。
2023年本单位项目支出绩效目标487.18万元，其中专项补助71.82万元；村级运转经费278.46万；两税附加转移支付41.58万；农村税费改革转移支付41.08万；补助村农村税费改革转移支付19.46万元；村级组织服务群众经费12万；农村清洁工程22.78.全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款487.18万元。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
第二部分
2023年部门预算表格