2020年度益阳市笔架山乡人民政府部门决算

目  录

第一部分  益阳市笔架山乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  益阳市笔架山乡人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  益阳市笔架山乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分：

益阳市笔架山乡人民政府概况

 

一、部门职责

笔架山乡人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫山区笔架山乡笔架山村。本单位主要职责：

（一）承担党委、人大、政府、人武部、上级政协交办的日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及各部门、各方面的综合协调等工作，督促检查有关工作的落实。

（二）加强乡级财政的监管和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（三）负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产及监管工作；协调与发展经济相关的其他工作。

（四）承担各种自然灾害应对预案的建立健全；负责计划生育工作的综合管理。

（五）主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工作。

（六）承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病虫害预测预报及防治指导等工作。

（七）完成上级政府办交代的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置

益阳市笔架山乡人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站等12个预算编制单位。

（二）决算单位构成

益阳市笔架山乡人民政府单位2020年部门决算公开单位构成包括：益阳市笔架山乡人民政府单位2020年部门决算公开单位只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围只有笔架山乡人民政府本级。

 

第二部分：

益阳市笔架山乡人民政府部门决算表（见附表）

 

第三部分：

益阳市笔架山乡人民政府

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入9169.12万元，年初结转和结余906.03万元，总计10075.15万元，与2019年收入（8781.17万元）相比，增加387.95万元，增长4.42%，主要原因是:项目建设投资增加了。

2020年度支出8399.16万元，年末结转和结余1675.99万元，总计10075.15万元，与2019年支出（8390.25万元）相比，增加8..91万元，增长0.11%，主要原因是增加了项目建设投资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9169.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2748.37万元，占29.97%；政府性基金预算财政拨款收入208.00万元，占2.27%；其他收入6212.75万元，占67.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8399.16万元，其中：基本支出1574.55万元，占18.75%；项目支出6824.6万元，占81.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2956.37万元，年初财政拨款结转和结余355.13万元，总计3311.49万元，与2019年财政拨款收入（4649.60万元）相比，减少1693.23万元，下降36.42%,主要原因是减少了节能环保与农林水等民生工程资金投入。

2020年度财政拨款支出2823.82万元，年末财政拨款结转和结余487.68万元，总计3311.49万元，与2019年财政拨款支出（4809.59万元）相比，减少1985.77万元，下降41.29%。主要原因是：减少了节能环保与农林水等民生工程资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2680.82万元，占本年支出合计的31.92%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出（4720.59万元）相比，减少2039.77万元，下降43.21%,主要原因是减少了节能环保与农林水等民生工程资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2680.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1144.18万元，占42.68%；科学技术（类）支出4.32万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出139.85万元，占5.22%；社会保障和就业（类）支出70.79万元，占2.64%；卫生健康（类）支出120.59万元，占4.50%；节能环保（类）支出32.14万元，占1.20%；农林水（类）支出1110.90万元，占41.44%；住房保障（类）支出52.05万元，占1.94%；灾害防治及应急管理（类）支出6.00万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1290.59万元，支出决算为2680.82万元，完成年初预算的207.72%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1112.46万元，支出决算为1073.85万元，完成年初预算的96.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控开支，减少了不必要支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

7.科学技术支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算有所调整。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为139.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为70.79万元，支出决算为70.79万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.3万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为55.29万元，支出决算为55.29万元，完成年初预算的100%。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.14万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为877.16万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为730.08万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。

16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

17.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。

18.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为215.74万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为52.05万元，支出决算为52.05万元，完成年初预算的100%。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。

22.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1574.55万元，其中:人员经费1354.47万元，占基本支出的86.02%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费220.08万元，占基本支出的13.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，调整预算为4.14万元,决算为4.14万元，完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，调整为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少3.86万元，减少48.25%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

2020年本单位公务接待费支出预算为零，公务接待费支出决算为零。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.14万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。其中：

公务用车购置及运行费支出决算为4.14万元，其中：公务用车运行支出4.14万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入208.00万元,占本年收入合计的2.27%，与2019年政府性基金收入（89.00万元）相比，增加119.00万元，增长133.71%，主要原因是：主要原因是增加了项目建设投资。

2020年政府性基金本年支出143.00万元,占本年支出合计的1.70%，年末结转和结余65.00万元,总计208.00万元，与2019年政府性基金支出（89.00万元）相比，增加54.00万元，增长60.67%，主要是因为：主要原因是增加了项目建设投资。其中：项目支出143.00万元,比上年增加60.67%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市笔架山乡人民政府2020年机关运行经费支出220.08万元。比年初预算数（74.44万元）增加145.64万元。增长195.65%，主要原因是：物价的上涨及办公设备的购置费用。

十一、一般性支出情况

2020年本单位培训费支出0.25万元，用于培训村站所会计业务；无会议费。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市笔架山乡人民政府2020年度政府采购支出总额40.00万元，其中：政府采购货物支出40.00万元；授予中小企业合同金额40.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.00万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，益阳市笔架山乡人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆；年末无单价50万元以上通用设备；年末无单价100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1.预决算公开：按照区级财政部门的统一要求，我单位在政府门户网站上进行了预决算公开。

2.“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2020年度公务接待费全部取消，公务用车运行及维护费4.14万元，同比节约运行经费48.2%；无因公出国（境）费。同时，按照区级财政的要求，在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。

3.资产管理：制定了《笔架山乡固定资产管理制度》，建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损执行了国家有关规定的审批程序办理。

4.在机关财务管理上，坚持集体理财，制度管财，成立乡财工作领导小组，建立联审会签制度，一切按制度办事，杜绝不合理支出；坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保乡村干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

重点项目建设方面，维护好施工环境，继续做好平益高速工程相关工作；扎实做好环境协调等相关工作，确保笔架山乡卫生院改扩建工程顺利进行；水利建设方面，争取小流域生态治理项目，以谭家桥村为中心，辐射河南片花门楼村和上新桥村堤防、沟渠等水利设施建设；积极推进全乡泵站智能化管理和徐家坝水务管理智慧化升级，逐步完成自来水水质检测、故障排查定位在线实时监测管理，实现农村饮水安全工程行政村全覆盖。完成黄谭公路、民兵渠全线拓宽工程。完成凤凰湖变电站增容扩建及辅助工程；继续实施好笔架山村、张家塘村、中塘村、上新桥村、花门楼村部分线路提质改造，完成好变电站联络线路建设。以上项目的建设对项目沿线群众生产生活带来了便利。提高了当地人民的经济效益、改善了人民的社会环境和提高了人民生活质量，人民群众满意度为100%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2020年，笔架山乡党委、政府在区委、区政府的正确领导下，根据“一线两片三中心”的发展规划，围绕高质量发展，完成机构改革，克服新冠疫情带来的巨大挑战，着力强党建、补短板、促项目、保民生，一以贯之严格执行财务制度，最大化确保财政资金安全和使用效益，全力以赴，攻坚克难，通过各种努力，有效激活了乡域经济。全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业、加大了对村级、部门的转移支付力度，积极支持了基层正常运转，绩效评价发挥了很高的效率，绩效考核成为各部门，站所风向标，成了提高工作效率和促进发展的良好制度，干部素质大大提高。

 

第四部分：

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各

项社会保险费等。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

第五部分：附件

益阳市笔架山乡人民政府

2020年整体支出绩效评价报告

 

根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕12号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘政发〔2019〕10号）等有关文件精神，笔架山乡人民政府认真负责、客观公正地对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，自评得分为90分，现将相关情况报告如下：

一、基本情况

益阳市笔架山乡人民政府系正科级行政单位，负责本区域发展规划、产业政策以及各项具体管理办法的制订实施;协调项目建设；承担各项基础设施、公用设施的建设及管理工作；负责本乡内项目的招商引资、征地拆迁及安置、农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作；承办区人民政府交办的其他事项。本单位内设17个机构，统一设置为：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政财务管理办、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、武装部、纪委、重点办、扶贫办、农场办。年末实有编制人员数88人（行政编制人员32人，全额事业编制人员42人，自收自支编制人员14人），分流人员34人，退休人员66人。遗属困难生活补助人员27人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出1575万元，同比减少15.44%，其中工资福利支出1334万元，占84.7%；商品与服务支出175.2万元，占11.1%；对个人与家庭补助支出21万元，占1.3%；资本性支出44.8万元，占2.9%。

（二）项目支出情况

2020年一般公共预算项目支出1106万元，其中一般公共服务支出40万元，占3.6%；卫生健康支出65万元，占5.9%；节能环保支出32万元，占2.9%；农林水支出964万元，占87.1%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.5%。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出143万元，其中专项抗疫特别国债安排135万元，支出135万元，城乡社区支出65万元，其他支出19万元，结余65万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。具体体现如下：

1.资产管理：制定了《笔架山乡固定资产管理制度》，建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损执行了国家有关规定的审批程序办理。

2.“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2020年度公务接待费全部取消，公务用车运行及维护费4.14万元，同比节约运行经费48.2%；无因公出国（境）费。同时，按照区级财政的要求，在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。

3.开展业务情况：重点项目建设方面，维护好施工环境，继续做好平益高速工程相关工作；扎实做好环境协调等相关工作，确保笔架山乡卫生院改扩建工程顺利进行；水利建设方面，争取小流域生态治理项目，以谭家桥村为中心，辐射河南片花门楼村和上新桥村堤防、沟渠等水利设施建设；积极推进全乡泵站智能化管理和徐家坝水务管理智慧化升级，逐步完成自来水水质检测、故障排查定位在线实时监测管理，实现农村饮水安全工程行政村全覆盖。完成黄谭公路、民兵渠全线拓宽工程。完成凤凰湖变电站增容扩建及辅助工程；继续实施好笔架山村、张家塘村、中塘村、上新桥村、花门楼村部分线路提质改造，完成好变电站联络线路建设。以上项目的建设对项目沿线群众生产生活带来了便利。提高了当地人民的经济效益、改善了人民的社会环境和提高了人民生活质量，人民群众满意度为100%。

4.在机关财务管理上，坚持集体理财，制度管财，成立乡财工作领导小组，建立联审会签制度，一切按制度办事，杜绝不合理支出；坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保乡村干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。

5.主要绩效及评价结论

2020年，笔架山乡党委、政府在区委、区政府的正确领导下，根据“一线两片三中心”的发展规划，围绕高质量发展，完成机构改革，克服新冠疫情带来的巨大挑战，着力强党建、补短板、促项目、保民生，一以贯之严格执行财务制度，最大化确保财政资金安全和使用效益，全力以赴，攻坚克难，通过各种努力，有效激活了乡域经济。全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业、加大了对村级、部门的转移支付力度，积极支持了基层正常运转，绩效评价发挥了很高的效率，绩效考核成为各部门，站所风向标，成了提高工作效率和促进发展的良好制度，干部素质大大提高。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

（二）绩效目标考核机制有待进一步健全。对绩效目标量化细化不够，绩效管理水平有待提高。

八、下一步改进措施

（一）加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

（二）建立长效机制。把绩效评价日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统。

 

2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表

 

 

 附件：益阳市笔架山乡人民政府2020年度部门决算表.xls