八字哨镇2019年部门整体支出绩效评价报告

八字哨镇2019年部门整体支出

绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,根据区财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则对本单位实施了部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况：

（一）、部门职责

八字哨镇人民政府（简称本单位）系正科级行政单位，内设党政办、国土环保所、计生办、水管站、农技站、经发办、文体卫7个机构，其中包括行政机构1个、事业单位6个，负责全镇农业、水利、安全、计生、环境卫生、综合治理、信访、统计、扶贫、文体卫、社会保障等一系列工作。截止2019年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数为66人（其中行政编制23人，事业编制42人，工勤编制1人）。年末实有人数66人（其中行政编制23人，事业编制42人，工勤编制1人）。

（二）、年初预算绩效目标及重点工作

（1）绩效目标：

根据本单位年初工作计划，本单位年初预算绩效总体目标为：

一是完成凤八公路改建项目，进一步打通区域交通网络。

二是投资英辉生态养殖基地，因地制宜壮大集体经济。

三是投资益阳市卜豆壳生态农庄有限公司，打造特色产业助力脱贫攻坚。

四是完成苦竹湖旅游区停车场建设，进一步挖掘苦竹湖旅游资源。

（2）内部控制制度完善：

为了切实提高财政运行效率，严肃财经纪律，促进我镇经济社会事业健康发展，根据上级文件精神，本单位建立健全了财政财务岗位责任制和内部控制制度，明确了工作责任；镇政府负责人对本镇财政财务管理工作负领导责任，镇财政所人员依照财务管理制度履行具体职责。

（三）、部门整体支出概况

（1）年度收入决算情况

本单位本年年终收入构成为：1、一般公共预算财政拨款收入2475.95万元；2、政府性基金预算财政拨款收入125万元；3、其他收入617.32万元。累计共3218.27万元。

（2）年度支出决算情况

本单位2019年度支出决算金额合计为3068.84万元，具体情况如下：

（3）、结余及年初预算完成率情况

本单位本年可用财政资金3218.27万元，本年支出3068.84万元，期末结余149.43万元，当年收支实现平衡，年初预算完成率达到了百分之百。

（4）、“三公经费”支出控制情况

本单位2019年“三公”经费预算数为25.26万元，其中：公务接待费21.26万元、公务用车运行维护费4万元。

本单位2019年度“三公”经费实际开支14.47万元，其中：公务接待费4.5万元、公务用车运行维护费3.39万元，会议费6.58万元。本年度公务接待费、公务用车购置及运行费、整体“三公经费”开支均严格控制在年初预算范围内。

（四）、部门整体支出分析

（1）资金到位及使用情况分析：2019年初预算支出1196.88万元，决算总支出3068.84万元（含上年结余237.86万元和年中追加指标1634.1万元），其中基本支出1854.11万元、项目支出1214.72万元，保障了为本单位人员经费和日常公用经费开支运转，保障了预算指标中追加指标的及时拨付，所有资金都按财务管理制度要求严格进行把关控制。

（2）资金管理情况：本单位根据相关规定完善《财务管理制度》，建立健全了机关部门财务报销制度和流程。镇政府经费严格按照年初预算执行，所有财政经费支出，从严控制，有控制指标的必须控制在指标数以内，不得突破。坚持实行由镇长，分管领导，财务负责人组成的票据审批小组制度，层层把关，经其依次签字后方可报销，并对票据的合法性、真实性、正确性进行严格把控，不符合要求的一律不给报销。根据资金管理需要，不定期地对资金使用情况进行现场和账务的检查监督。

（3）资产管理情况：

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，严格按照上级有关文件要求，建立完善资产监管制度，指定专人管理，负责资产的采购、登记、清查、核实、处置的审核工作，杜绝资产损失和浪费。本单位2019年年底资产共计1325.34万元。其中其他应收款1167.6万元，固定资产157.74万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解本单位2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共务服务质量和财政资金使用效益，提升群众对政府工作的满意度。

（二）绩效评价工作过程

根据益阳市赫山区财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作小组，于7月10日完成自评工作。绩效评价工作主要如下

（1）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

（2）查阅资料。查阅2019年度预算安排、决算报表、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（4）根据评价材料结合各项评价指标进行分析。

（5）形成绩效评价自评报告。

三、部门整体支出绩效情况

2019年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

（一）经济发展呈现“稳中向好”的总体态势。2019年实现地区生产总值3.78亿元，同比增长4.4%；财政总收入3650万元，同比增长10%；居民人均可支配收入 22475元，同比增长6.4%；固定资产投资7800万元。现代农业提质。作为“赫山区兰溪大米来源基地”“湘米工程示范基地”，我镇以完善基础设施、强化“三农服务”为抓手，力保粮食产量质量。全镇双季稻种植面积6.4万亩，粮食年产量6.6万吨。共招培家庭农场、农业生产合作社等新型农业经营主体11个，白坪湖米业、益阳市卜豆壳生态农庄、英辉水产生态养殖有限公司等企业发展势头较好。乡村旅游提效。“一馆一湖”引领旅游格局。金家堤党史馆全年接待社会各界参观者、专家学者10万余人次，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等党员干部教育活动70余次、学生爱国主义教育活动40余次。苦竹湖现代农业生态园全面升级，新建游泳池、停车场、公共卫生间、自动贩卖机等设施，集科技示范、科普教育、休闲观光、体验参与、综合服务于一体，深受益阳、湘阴等周边群众喜爱。集体经济壮大。进一步推进产权制度改革，盘活资产资源，以成立种养合作社等方式发展资源经济，以直营、外租、税收分成等形式，提高闲置资产利用率，因地制宜发展集体经济。金家堤村和高粱坪村集体经济年收入均在10万元以上，高粱坪村正在申报基层党组织引领发展壮大村级经济组织项目。

（二）项目建设展示“如火如荼”的繁荣画卷。始终坚持“以人为本、执政为民”的工作理念,实施四类民生重点项目,着重加快以改善民生为重点的社会建设。教育事业优先发展。力争资金5000万元，实施八字哨镇学校改扩建工程，新建教学教辅用房9千平方米，可增加学位600个,有力改善学校办学条件，促进农村教育规范化建设。交通建设加快步伐。投资1.2亿元的益平高速八字哨连接线全长2.3千米，路基宽度12米，于2019年8月31日开工，已完成土方建设任务的80%。新修村级公路4.8千米，提质改造12.4千米。公共文化建设增速。投资280万元建成高粱坪村文娱广场，文化广场和休闲绿地总面积达5千平方米，休闲凉亭、健身器材等设施完备，种有海南观世音、日本晚樱等十多种上千株名贵树木，实现“步步有景,风景各异”的美感，居民生活水平和幸福指数不断提升。水电建设加大马力。投资500万元建设镇污水处理厂，占地面积1.92亩，日污水处理规模达500吨，2019年12月进场，已完成征地及污水管网设计等工作。投资298万元，抢抓时机架设了全长6.5千米的10千伏“八水”防汛电力专线。投资130万元实施杨堤泵站改造工程，改造后装机容量达440千瓦。投资40万元开展岭湖村自来水管铺设工作，水管全长6630米，惠及农户196户。

（三）乡村面貌呈现“可圈可点”的靓丽颜值。人居环境提档。积极推进垃圾分类减量，建立镇垃圾分类资源回收中心，收取卫生服务费21万元配备垃圾分类桶4300套，农村垃圾无害化处理率达93%。在全区率先开展农药废弃物回收试点工作，全镇已有2.6万亩耕地实现农药包装废弃物回收，处置率达98%。获评市级农村人居环境整治“十佳乡镇”、全区人居环境先进单位。城镇功能升级。全区首条城乡新能源公交线路投入运营，八字哨更好地融入益阳市半小时休闲旅游经济圈。坚持建设与管理并重，加大城乡管理执法力度，排查整治乱搭乱建、乱堆乱放点28个，拆除违章建筑物6处、小型垃圾池百余个。规范集镇公共秩序，新划停车位280余个，拆除破损广告招牌20个，为G536沿线经营门店施划黄线、防止超门线经营，开展流动摊贩集中整治行动10余次。文明乡风浓郁。成立新时代文明实践志愿服务队10余支，累计开展“讲文明，树新风”系列活动32次，开展新时代文明实践服务活动78次，服务群众1.2万人次。举办“欢乐潇湘系列活动——庆祝中华人民共和国成立70周年群众文艺汇演”，承办赫山区文化科技卫生“三下乡”暨“潇湘家书”启动仪式。广泛开展群众素质提升行动和精神文明创建活动，全年共有360个家庭、单位获评“最美家庭”“文明家庭”“文明单位”。

（四）民生福祉交出“共建共享”的温暖答卷。脱贫攻坚提质增效。全年共转移贫困劳动力就业216人，共有74户203人实现脱贫，完成危房改造27户，全镇贫困发生率降至0.48%，顺利完成2019年脱贫攻坚目标任务。全面落实健康扶贫“三个一批”、先诊疗后付费、“一站式”服务等各项政策，贫困户参保率和家庭医生签约服务率均达100%。污染防治精准得力。全面完成河湖“清四乱”任务，清淤疏浚渠道9.45千米，编制完成一河（湖）一策、一河（湖）一档实施方案；全面完成收割机切碎机械加装工作，秸秆禁烧取得显著成效；推进畜禽污染防治，环保升级改造畜禽养殖场6户、拆除1户。有力捍卫了八字哨“国家级生态镇”“省级卫生镇”荣誉。社会综治高效有序。紧盯学校、加油站、烟花爆竹门店等重点领域，组织应急、市监、城管等开展联合督查32次，排查治理安全隐患45起。开展安全知识“进校园”“进社区”等各类宣传演练培训活动26次。全年共破获各类刑事案件7起，打击处理违法犯罪人员39人，治安拘留16人，强制戒毒8人。镇村两级排查调处各类矛盾纠纷180余起。

四、存在的问题

1、在建项目不多，企业盘活乏力，经济发展动能还不够强劲，经济基础薄弱，发展后劲不足，龙头企业偏少，财政增收压力较大。

2、预算编制需进一步的明确和细化，编制的合理性仍需提高，预算执行力度有待进一步加强。

3、受经济发展和产业结构的制约，财政收入结构性矛盾突出，对上级补助收入依赖过重。

4、镇基础设施建设整体水平较低，城镇骨架还未拉开，集镇形象和人气有待进一步提升。

五、有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的要求，拟实施改进措施如下：、

（一）坚持主动作为，促进经济平稳较快发展

统筹安排财政资金，充分发挥其 “四两拨千斤”的作用，把握住发展机遇，突出重点项目扶持，做好旅游经济四大项目建设，从而拉动全镇的经济发展。同时着力培植壮大主体财源，在招商引资方面持续加大力度，增加财政收入，减少对上级的依赖。

（二）加强收支管理，确保财政平稳健康运行

坚持把促进财政收入增长、优化财政支出结构作为重中之重来抓，确保财政收支平衡、运行平稳，健全完善综合综合治税长效机制，提高税收管控效率，坚持厉行节约压缩一般性支出，集中财力用于民生和重点领域，另外，清理整合专项资金。

（三）致力项目建设，扭住经济发展“牛鼻子”。

一是优化营商环境。严格遵守区优化营商环境促推项目建设“十个不准”纪律要求，依法行使监管执法权力，规范检查收费行为，维护企业合法权益和正常经营秩序。二是全力招商引资。抓住“产业项目建设年”“营商环境优化年”机遇，加大招商力度，打响“益阳东大门”名片。充分利用“红色金家堤”“生态八字哨”的亮眼招牌，发挥租金低、环境优、地势平、红色文化等本地特色优势，加大生态小镇、苦竹湖生态园等乡村旅游项目推介力度，吸引企业投资生产、建设项目。三是推进项目建设。紧紧围绕产业发展、基础设施、社会事业、民生工程建设，强化科学调度、刚性调度、一线调度，提升项目建设实效。

（四）建议细化预算指标，提高财务人员素质。

细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化有利于预算指标的执行和分析。积极申请参与各项业务素质培训，加强财政干部队伍建设，加强财政资金的监管和规范。

益阳市八字哨镇人民政府

2020年7月17日