八字哨镇人民政府2021年部门预算

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第一部分  益阳市八字哨镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  2021年益阳市八字哨镇人民政府部门预算公开的表格情况

一、部门收支总体情况表
　　二、部门收入总体情况表
　　三、部门支出总体情况表
　　四、财政拨款收支总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表（纵向）

七、一般公共预算基本支出情况表（横向）
　　八、政府性基金预算支出情况表
　　九、一般公共预算“三公”经费统计表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表  

十三、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分：

益阳市八字哨镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

益阳市八字哨镇人民政府系益阳市赫山区的基层政府行政机关，其主要职责为：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

2021年益阳市八字哨镇人民政府内设机构12个，分别是八字哨镇党政综合办、八字哨镇党建办、八字哨镇经济发展办、八字哨镇农业综合服务中心、八字哨镇社会事务办、八字哨镇村自然资源与生态环境办、八字哨镇社会事务综合服务中心、八字哨镇退役军人服务站、八字哨镇综合行政执法大队、八字哨镇社会治安及应急办、八字哨镇党群和政务服务中心、八字哨镇财政所。目前，在职编制人数79人，其中：行政编制33人，事业编制44人，工勤编制2人。退休人数46人，其中：行政编制退休13人，事业编制退休32人，工勤编制退休1人。分流人员31人。遗属10人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的有：八字哨镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和内设部门预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及内设事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1276.78万元，其中，一般公共财政预算拨款1110.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款1万元，事业单位经营服务收入5.9万元，其他收入159.54万元。收入较去年增加47.22万元，增长3.84%，主要是一般公共财政预算拨款、事业单位经营服务收入以及其他收入的增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数1276.78万元，其中一般公共服务支出853.36万元，国防支出1万元，社会保障和就业支出283.53万元，卫生健康支出47.23万元，节能环保支出30.98万元，住房保障支出56.68万元，灾害防治及应急管理支出4万元。支出较去年增加47.22万元，增长5.66%，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出及住房保障支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1110.34万元，较去年增加20.51万元，增长1.88%，主要原因是其他收入以及事业单位经营服务收入的增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为826.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中工资福利支出639.18万元，对个人和家庭的补助支出125.54万元，一般商品和服务支出61.95万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为283.65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项补助等。其中：专项业务费16.43万元，主要用于安全生产监管、共青团、党建、妇联工作经费，村账乡代理，人大代表党代表活动经费，人大平台建设、纪检岗位补贴；事业发展专项支出36万元，主要用于信访维稳、民兵应急分队、社区经费、社区惠民资金、农药废弃物回收处置试点方面；专项补助支出17万元，主要用于镇完成社会经济目标等方面；村级运转经费149.09万元，主要用于保障村级组织正常运转；农村清洁工程支出20.97万元，主要用于镇农村环保亮化工作；两税附加及农税转移支出44.16万元，主要用于镇计生、优抚、乡村道路等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算财政拨款支出0元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年八字哨镇人民政府本级、下属农业综合服务中心、社会事务综合服务中心等12个内设行政事业站所的机关运行经费一般公共预算拨款61.95万元，比2020年预算增加22.06万元，增加55.3%。主要原因为：一是年度新进人员导致在职人员增加，从而公用经费计算基数增加；二是公用经费标准有一定幅度提高。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为24.26万元，其中，公务接待费20.26万元，与去年持平；公务用车购置及运行费4万元，与去年持平（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年无增加，继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况

2021年，本单位一般性支出预算数为0.93万元，主要用于会议费和业务培训，同比2020年一般性支出预算数2.9万元，下降68.97%。

（四）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算未安排采购车辆和50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标情况

2021年，本单位按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。预算经批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本单位作为预算执行和监督的依据。

2021年本单位整体支出绩效目标1276.78万元，其中：基本支出993.12万元，项目支出283.65万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1110.34万元。

2021年本单位项目支出绩效目标149.09万元，其中：村级运转经费149.09万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款149.09万元。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年本单位无重点项目预算。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

益阳市八字哨镇人民政府2021年部门预算表格

一、部门收支总体情况表
　　二、部门收入总体情况表
　　三、部门支出总体情况表
　　四、财政拨款收支总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表（纵向）

七、一般公共预算基本支出情况表（横向）
　　八、政府性基金预算支出情况表
　　九、一般公共预算“三公”经费统计表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表  

十三、重点项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年赫山区八字哨镇人民政府部门预算表格”。 

附件：益阳市八字哨镇人民政府2021年部门预算表.xls

                         益阳市八字哨镇人民政府

                              2021年1月18日