八字哨镇2021年部门整体支出绩效评价报告

八字哨镇2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

  八字哨镇人民政府（简称本单位）系正科级行政单位，内设党政办、党建办、自然资源与生态环境办、社会事务办、农业综合服务中心、扶贫办、经发办、社会事务综合服务中心、退役军人事务办、社会治安与应急办、执法大队11个机构，其中包括行政机构1个、事业单位10个，负责全镇农业、水利、安全、计生、环境卫生、综合治理、信访、统计、扶贫、文体卫、社会保障等一系列工作。截止2021年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数为79人（其中行政编制30人，事业编制47人，工勤编制2人）。年末实有人数79人（其中行政编制30人，事业编制 47人，工勤编制2人）。

二、一般公共预算支出情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入为2021.70万元，一般公共预算财政拨款支出为2521.44万元，其中基本支出1681.86万，项目支出839.58万。

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

一般公共预算财政拨款基本支出明细如下：

（二）项目支出情况

本年度专项资金安排和使用管理情况：

（1）2021年度专项资金安排和使用管理情况：一是乡村振兴专项资金。本年度共累计获得中央、省、市区安排的财政专项乡村振兴资金203万，其中省安排的36万，区安排的167万。主要用于拨付各村扶贫资金、支付产业帮扶扶贫支出及产业扶贫资金。二是金竹公路建设专项资金。该笔专项资金共计300万，用于金家堤至苦竹湖路段公路建设，本项目通过赫山区政府采购中心批准后实施，已于2021年竣工。

（2）在专项资金拨付使用过程中，我们严格按照上级有关政策，所有资金项目批准文件一经下达，我镇及时进行拨付，让项目尽快实施，发挥效益。本单位根据相关规定完善《财务管理制度》，建立健全了机关部门财务报销制度和流程。坚持实行由镇长，分管领导，财务负责人组成的票据审批小组制度，层层把关，经其依次签字后方可报销，并对票据的合法性、真实性、正确性进行严格把控，不符合要求的一律不给报销。根据资金管理需要，不定期地对资金使用情况进行现场和账务的检查监督。

除专项资金以外，其他一般公共预算财政拨款项目支出

明细如下：

三、政府性基金预算支出情况

 本单位2021年度政府性基金预算收入为25万元，支出为25万元，年末无结余。支出明细为：委托业务费25万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2021年，八字哨镇认真落实省、市、区关于绩效自评的相关决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，基本完成了各项目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分94分，主要绩效如下：   

（一）党建引领凝聚合力。一是党史滋养浸润。运用金家堤红色资源，掀起党史学习热潮。开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育、交流研讨、参观学习、知识竞赛等活动60余次，党员群众参与5千余人次，成功承办赫山区新党员代表宣誓仪式，团结带领全镇干群从百年党史中汲取奋进伟力。二是队伍建设扎实。顺利完成镇党委、纪委换届，班子整体功能得到进一步提升。集中深入整顿软弱涣散党组织，精心调整岭湖村班子结构，班子运行走上良性发展轨道。全年发展党员15人，预备党员按期转正8人。补选村干部2人，招考便民服务员1人。党内警告7人，严重警告2人，开除党籍1人。三是疫情防控有效。面对新一轮“德尔塔”疫情，抓实“外防输入、内防反弹”各项措施，落实“守土之责”，筑牢疫情防控网。以党支部为堡垒，出动党员干部800余人次，开展“敲门行动”5次，服务疫苗接种37602剂次，核酸检测采样4268人次，实现“应接尽接”“应检尽检”。

（二）发展环境持续改善。一是政务服务优化。深化“放管服”改革，规范简化行政审批流程，缩减商事事项办结时限，全年新增市场经营主体90个。强化政务服务大厅和村（居）民服务中心建设，基层公共服务（一门式）全覆盖事项67项。市区热线共接听、回复咨询投诉电话60余次，做到事事有回应，件件有回访。规范市场监管，下达责令改正通知书12份，立案查处违法生产经营食品单位6户，罚没入库6万余元。二是企业帮扶实化。举办招聘会，为企业招工30余人，解决企业“用工难”。与建设银行对接白坪米业贷款事宜，帮助企业增设米线生产线，解决企业“融资难”。将卜豆壳生态农庄纳入红色美丽乡镇建设整体规划，建设蔬菜长廊和党建长廊，提升企业整体形象和生产便利度，解决企业“融入难”。租用校车，分批次组织工厂职工集中接种新冠疫苗，解决企业“疫苗难”。三是项目建设强化。全年建成项目2个（农村公墓、金竹公路），续建项目4个（益平高速、学校改扩建、变电站、精品旅游线路项目），新建项目5个（金家堤红色美丽村庄、高粱坪农旅融合发展绿色新村、瑞华燃气站、化肥包装废弃物回收点、九味食品厂扩建）。

（三）“三农”工作夯基固本。一是粮食安全保障。确保3.2万亩基本农田种粮食红线，实现双季稻种植全覆盖，水稻总产量3.18万吨。把牢粮食质量溯源管理关口，严密防范不合格粮食流入口粮市场，保障群众“舌尖上的安全”。农业生产效益和产业化水平提高，家庭农场、农业生产合作社等新型农业经营主体增至36个，百亩以上种植大户42个，白坪湖米业申报创建省级农业产业化龙头企业。二是乡村品牌擦亮。依托红色资源和生态禀赋，全力推进金家堤村全国红色美丽村庄建设。提质一座红色陈列馆—金家堤支部陈列馆（赫山党史馆）；打造一道红色走廊，从陈列馆横向建设一条本地党史文化名人红色走廊；塑造一批红色载体，对陈列馆周边10余栋房屋进行红色视觉改造；发展一些红色产业，投入200万元，提质升级卜豆壳生态农庄—苦竹湖风景区道路，打造一条1800米长的旅游观赏线路。5月20日，农民日报专题刊发金家堤村乡村振兴建设成果。三是脱贫成果巩固。持续对全镇1879名脱贫人员进行防返贫监测，将17户20名困难群众纳入脱贫监测户，因户施策，守住防止规模性返贫底线。深化产业就业帮扶，帮助困难群众就地就业38人。开展新型职业女农民技能培训班3期，150余名在家妇女均取得育婴师等从业资格证。

（四）村镇品质焕发新彩。一是综合污染力减。深化农业面源污染防治，全年回收农药包装废弃物8.53吨，回收额5.2万元。持续推进厕所革命，完成金家堤村、白濒湖村、竹湖村旱厕改造1536户，新增公厕2个厕位12个。开展耕地污染防治与修复，依法拆除乱占耕地违章建筑5处共5千平方米。二是整体面貌改善。深入推进村庄清洁和绿化行动，组织开展爱国卫生运动20余次，参加赫山区“美丽庭院”“最美农户”“最美保洁员”评比活动。完善平益高速八字哨连接线路基铺设及配套设施建设，修复G536公路坑洼路面30余处，提质改造农村公路4.8千米，修建危桥3座。更换资江渡口制度牌，清除杂草、“牛皮癣”。三是文明乡风育浓。强化环保监测和执法，指导督促企业形成绿色低碳的产业结构和生产方式，减少资源能源消耗。以“舌尖上的浪费”整治行动为契机，弘扬勤俭节约新风尚，引领形成简约适度的生活方式。推进志愿服务常态化，镇村二级开展新时代文明实践志愿活动43次，承办了“赫赫有鸣”之“传家训、立家规、扬家风”和“诚信在我心”主题志愿宣讲现场观摩活动。

（五）基层治理效能提升。一是民生保障夯基。全年发放低保金175万元、五保金13万元、大病救助金40万元、残保金37万元。危房改造13户，其中新建5户、修缮7户、置换1户。妇联、团委、工会等群团组织结对帮扶留守儿童204人，救助失依女童2人、春蕾生5人，慰问困难党员55人。二是扁平管理开源。在全区率先开展以网格化管理推进党员干部联系服务群众“五个到户”工作，组织起涵盖74名网格员、391名党员志愿者的庞大队伍。张贴“便民联系卡”6000余张，记录群众诉求、民生问题400余个，现场直接解决群众问题、协调矛盾80余个。三是平安建设固本。深入开展安全生产专项整治三年行动，排查整改安全隐患70余条。成立志愿服务队10支，开展平安“益”起来志愿者服务活动20余次。受理行政案件94起，破获刑事案件16起，抓获犯罪嫌疑人33人，强制戒毒3人，社区戒毒1人。镇村两级排查调处各类矛盾纠纷320余起。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制准确率有待进一步提高。除政策性因素以外，主要是由于部分临时、紧急或突发的工作任务资金未纳入年初预算范围，导致年中追加预算，影响整体预算编制的准确率。

（二）财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专款专用。

（三）专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强

（四）资金使用存在滞后现象。目前我镇仍有年末结余情况，资金没有及时使用。

八、下一步改进措施

（一）准确编制预算

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）及时清理往来款长期挂账

重视往来款项管理，把清理长期往来挂账纳入工作范围。建立定期对账制度，每年年终与往来单位采用书面方式进行对账，以确保证据的有效性和合法性。进行有针对性的查账、核实债权债务，需要核销的往来款项，要按规定程序报经财政部门审批后核销。

（三）加强国有资产管理，确保国有资产安全完整

完善固定资产基础管理工作，做好固定资产登记、核算以及台账等基础工作，确保资产账账相符、账实相符。

（四）强化监督管理，确保财政资金使用安全

增强财政资金使用监督管理工作，通过学习提升单位财政管理水平，提高财政资金使用效益，确保有限的资金用在刀刃上。

九、其他需要说明的情况

无

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