八字哨镇2022年部门整体支出绩效评价报告

附件4：

八字哨镇2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

八字哨镇人民政府（简称本单位）系正科级行政单位，内设党政办、党建办、自然资源与生态环境办、社会事务办、农业综合服务中心、扶贫办、经发办、社会事务综合服务中心、退役军人事务办、社会治安与应急办、执法大队11个机构，其中包括行政机构1个、事业单位10个，负责全镇农业、水利、安全、计生、环境卫生、综合治理、信访、统计、扶贫、文体卫、社会保障等一系列工作。截止2022年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数为79人（其中行政编制30人，事业编制47人，工勤编制2人）。年末实有人数78人（其中行政编制29人，事业编制 47人，工勤编制2人）。

二、一般公共预算支出情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款收入为2350.01万元，一般公共预算财政拨款支出为2521.44万元，其中基本支出1657.01万，项目支出782万。

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

一般公共预算财政拨款基本支出明细如下：

（二）项目支出情况

本年度专项资金安排和使用管理情况：

（1）2022年度专项资金安排和使用管理情况：一是雨污分流项目资金。该笔专项资金共计800万，用于新建、改造城镇生活污水处理配套管网，总管网规模9346m，本项目已通过赫山区政府采购中心批准，目前还处于施工中尚未竣工。二是公租房项目建设资金。该笔资金共计180万，用于在八字哨镇九亩土社区新建公租房一栋，本项目已通过赫山区政府采购中心批准，暂未动工。

（2）在专项资金拨付使用过程中，我们严格按照上级有关政策，所有资金项目批准文件一经下达，我镇及时进行拨付，让项目尽快实施，发挥效益。本单位根据相关规定完善《财务管理制度》，建立健全了机关部门财务报销制度和流程。坚持实行由镇长，分管领导，财务负责人组成的票据审批小组制度，层层把关，经其依次签字后方可报销，并对票据的合法性、真实性、正确性进行严格把控，不符合要求的一律不给报销。根据资金管理需要，不定期地对资金使用情况进行现场和账务的检查监督。

除专项资金以外，其他一般公共预算财政拨款项目支出

明细如下：

三、政府性基金预算支出情况

 本单位2022年度政府性基金预算收入为89万元，支出为89万元，年末无结余。支出明细为：商品和服务支出89万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2022年，八字哨镇认真落实省、市、区关于绩效自评的相关决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，基本完成了各项目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分95分，主要绩效如下：  

这一年，我们谋而后动，推动了经济稳步运行。坚持稳中求进工作总基调，多点发力保市场主体、扩市场需求、促稳岗就业，稳住了经济大盘。全年地区生产总值增长3.7%（预计，下同），固定资产投资完成全年任务数，规模工业增加值增长5.71%；地方一般公共预算收入5800万元，增长9.1%。市场主体活力迸发。深入推进助企“纾困增效”行动，不断优化营商环境，选派9名干部扎实开展干部联企“送政策、解难题、优服务”行动，走访企业34家，梳理问题清单21条，本级解决问题9条，助力净增市场主体283户。项目建设滚动推进。全年建成项目4个（益平高速八字哨连接线、高粱坪村农耕文化馆、苦竹湖环湖光路提质改造、南干渠硬化），新建项目4个（镇区“雨污分流”污水管网建设及农村污水处理项目、“洞庭粮仓”、北萍湖生态渔场、金家堤-高粱坪产业致富路），续建项目2个（金家堤村全国红色美丽村庄、精品旅游线路项目）。集体经济有所突破。构建“村党组织+企业+合作社+农户”利益联结机制，通过土地数字化改革、招商引资、盘活闲置资源等方式，探索出了一条“支部有作为、党员起作用、集体有收益、群众得实惠”的集体经济发展路子。各村年度集体经济收入均达5万元以上，其中高粱坪村、金家堤村年收入超20万元，竹湖村年收入超10万元。

这一年，我们辛勤耕耘，扛起了粮食安全重任。按照“稳面积、攻单产、增总产、提效益”粮食生产总目标，守住了3.2万亩基本农田种粮红线。粮食生产质效双收。构建“五个到户+粮食生产”责任机制，组织391名党员志愿者在4074个网格内开展“敲门行动”，宣讲“藏粮于地”“藏粮于技”政策。完成优质稻播种面积63051亩，双季稻总产量2.94万吨，创建区级优质稻高产示范基地3个，百亩以上种植大户增至69户，支持白坪湖米业成功创建省级农业产业化龙头企业。白濒湖村土地数字化改革基本完成，合同签订率100%，租金付款率89%。耕地保护筑牢红线。完成全镇田长制网格划分，市田长制工作现场推进暨洞庭湖区山水生态修复项目实施部署会在我镇召开。拆除违章建筑130余平方米，耕地恢复220亩、自行开垦任务37亩。深入推进农业面源污染整治，回收化肥包装废弃物4121公斤、农药包装废弃物8896公斤。抗旱引水不舍昼夜。面对极其严峻旱情，组织党员干部投身抗旱一线，在资江人民大闸、鹿角湖架设供水泵，安装潜水泵6台，共运行40余天，解决了本镇及笔架山乡、湘阴新泉镇共2万余亩农田灌溉问题。

这一年，我们多点发力，提质了文旅融合产业。积极对接报翔省长提出的“将红色金家堤及绿色苦竹湖休闲区连片开发项目纳入全省重大红色旅游项目”事项，致力于构建文旅融合发展新格局。金家堤互通于2022年11月顺利通车，我镇全面融入长沙1小时生活圈，为推进文旅发展奠定基础。发扬“红色”。进一步挖掘金家堤红色资源，发布了文化旅游宣传口号“红色金家堤 生态八字哨”，设计了新的形象标识，制作了系列文创产品，金家堤支部陈列馆入选全省第一批党员教育培训现场教学点，《金家堤之恋》在益阳上映。擦亮“绿色”。树牢“绿水青山就是金山银山”理念，进一步提升苦竹湖风景区、高粱坪农耕文化走廊、卜豆壳休闲农业基地接待服务能力，促进文农旅融合。成功争取国家发改委预算内投资1500万元，实施镇区雨污分流项目，全面巩固绿色底色。凸显“古色”。全力推进“洞庭粮仓”项目建设，民俗、农耕与粮食博物馆初具雏形，陈列益阳县粮食统计帐册等各类史料千余件，打造集粮食博物馆、民俗文化展示、艺术人才孵化等内容于一体的文化艺术空间。

这一年，我们紧扣重点，加速了乡村振兴步伐。着力兜底线、建机制、锻长板，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。脱贫攻坚成果巩固。对全镇所有农户进行了二轮集中排查，按要求定期走访脱贫户587户1851人，重点关注9类重点人员和5个必须纳入人员，开展实时监测和持续稳定增收排查，落实小额贷款贴息补助发放。持续推进人居环境整治留有死角、乡风文明建设有待加强、个别村人情“份子钱”较高等问题整改。九亩土社区、高粱坪村、金家堤村、白濒湖村注册劳务公司，助力群众就业，增加村级集体经济收入。美丽屋场各具特色。高粱坪村鸭婆湾农耕文化美丽屋场在全区率先完成验收；开展“迎老乡 回故乡 建家乡”活动，邀请中国书法协会会员夏鹏程、许国良为岭湖村设计书法艺术美丽屋场；深挖“毛主席在金家堤”主题红色资源，打造金家堤村红色美丽屋场，田坪里美丽屋场已完成基本建设。乡风文明氛围浓厚。出动志愿服务800余人次，先后组织了“学雷锋”“七一慰问”等系列志愿活动，将“我为群众办实事”行动与“暖心工程”紧密结合，解决群众急难愁盼问题290余个。强力推进移风易俗，金家堤村完成8座豪华墓地整改，均迁至公墓安葬。

这一年，我们守牢底线，维护了安全和谐局面。树牢“人民至上、生命至上”理念，统筹发展和安全，筑牢安全发展根基。疫情防控出实招。全面织牢责任、宣传、防控“三张网”，严格遵守上级防疫政策，及时调整措施。在与湘阴交界处设立疫情防控健康服务站近2月时间，严守赫山“东大门”。疫苗接种工作在全区排名前列，60-79岁老年人加强针、80岁以上老年人第一剂及加强针三个接种率均为100%。安全生产下实功。落实安全生产责任制，深入生产经营场所开展安全生产检查180余次，全面摸排并及时整改安全隐患。完成全镇272栋经营性自建房安全排查评估鉴定，停止经营或整改到位场所5处。社会维稳谋实策。深入推进社会治理创新，妥善做好老信访户息诉息访，形成了“531模式”，即五治融合（政治引领、自治强基、法治护航、德治教化、智治支撑）、三级联调、一个红网格议事厅。严厉打击各类违法犯罪活动，受理行政案件47起，行政处罚11人；刑事案件立案51起，抓获犯罪嫌疑人22人。

这一年，我们步履不停，提升了自我建设实效。始终把加强自身建设摆在突出位置，为推动经济社会发展提供坚实支撑。党建引领坚强有力。始终把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一政治要求，将政治建设作为班子建设第一要务，扎实开展基层党组织整建提质行动，摸排处置问题线索41个，查摆整改党务清查问题12个，坚持刮骨疗毒抓实白濒湖村软弱涣散党组织整顿，调整村两委干部2人。队伍建设常抓不懈。健全了机关管理体制机制，严明工作纪律，规范机关运行。充分运用湖南最早农村党支部红色资源，采用集中轮训、线上网课等方式开展党员干部教育培训20余次，组织各支部精讲党课100余堂。全镇74个网格400余名党员志愿者直接联系服务6000余户农户，开展“敲门行动”30余次，解决各类问题400余个。清廉本色持续擦亮。强化党风廉政建设，全年摸排线索13条，立案6件全部办结，处理镇村违纪干部14人，其中开除党籍1人、严重警告2人、党内警告3人、诫勉谈话4人、谈话提醒4人。打造了苦竹湖廉洁文化公园，与红色金家堤、农耕文化馆连成了一条“红色清廉研学旅游路线”，清廉文化深入人心。

七、存在的问题及原因分析

各种预算支出执行偏离绩效目标主要项目需要通过招投标、公示等程序确定供应商（或第三方机构），影响项目执行，导致偏离绩效目标。另外，项目款项按合同约定支付，项目未结项前不能实现全额支付，项目资金根据项目计划及施工进度付款，未列入部门整体预算，因此执行时支出偏离年初预算较大。

八、下一步改进措施

（一）大力支持经济发展

要发挥资源优势，积极培植财源，挖潜增值保增长。要把资源优势转化为经济优势，一是要充分发挥资源优势，加强财源项目建设，努力培植财源，大力招商引资；二是加强财政收入征管，确保各项税收及时、足额上缴入库；三是加大向上级政府部门争资立项的力度，争取最大资金扶持，确保资金能到位、项目能落实。 

（二）加强财务管理

在费用报账支付时，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超预算现象的发生，加强项目开展进度的跟踪制度，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（三）全面落实国家各项惠农政策

加强部门联系，强化部门责任，确保基础数据真实、准确；配足力量，加班加点，确保各项补贴数据按上级要求及时处理；搞好公示，多深入群众，采纳合理诉求。

（四）提高财政干部队伍的整体素质

紧抓作风建设不放松，确保党风廉政建设责任制的落实，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，勤俭节约、克己奉公、遵纪守法，进一步适应经济发展新常态。强化服务意识，树立“为民、务实、高效、清廉”的财政干部形象。

九、其他需要说明的情况

无

 益阳市八字哨镇人民政府

                                                                 2023年5月23日

附件2：2022年度部门整体支出绩效自评指标计分表.doc