| 索引号： | 4309030009/2024-1890048 | 发布机构： | 八字哨镇 | 发文日期： | 2024-01-19 11:06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
2024年益阳市赫山区
八字哨镇人民政府预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2024年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.执行党的路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规的贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。
2.执行党委、人民代表大会的决议、决定和区人民政府的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。
3.制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、村镇建设、环境保护、财政、民政、公安、司法行政、行政执法、安全生产等行政工作，领导和协助上级部门管理派驻本镇的单位。
4.改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。
5.依法培训、考核和奖惩本镇国家行政机关、事业单位工作人员。
6.保护国有财产，劳动人民群众集体所有制财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。
7.办理人大代表、政协委员提出与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
8.完成区人民政府，镇党委和镇人民代表大会赋予的其他工作。
（二）机构设置
益阳市赫山区八字哨镇人民政府内设机构：党政综合办、党建办、经济发展办、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、社会事务办、自然资源与生态环境办、社会事务综合服务中心、退役军人事务办、财政办公室、社会治安及应急办、行政综合执法大队。
二、部门预算单位构成
益阳市赫山区八字哨镇人民政府没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区八字哨镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年本部门收入预算1343.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1308.43万元。
收入较上年增加44.34万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1343.19万元，其中：一般公共服务支出928.27万元、社会保障和就业支出116.56万元、卫生健康支出46.21万元、节能环保支出30.98万元、住房保障支出50.9万元、农林水支出185.58万元。支出较去年增加44.34万元,其中：基本支出减少7.66万元、项目支出增加52万元。
支出较上年增加44.34万元。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出以及农林水支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1343.19万元，其中：一般公共服务支出928.27万元，占69.11%；社会保障和就业支出116.56万元，占8.68%；卫生健康支出46.21万元，占3.44%；节能环保支出30.98万元，占2.31%；住房保障支出50.9万元，占比3.79%；农林水支出185.58万元，占比13.82%。具体情况安排如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数为1000.64万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数为342.55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项补助等。其中：专项业务16.32万元，主要用于安全生产监管、共青团、党建、妇联工作经费、村帐乡代理、人大代表党代表活动经费、人大平台建设、纪检岗位补贴；事业发展专项支出112万元，主要用于信访维稳、社区经费、社区惠民资金、民兵应急分队、乡村振兴、工作经费、农药废弃物回收处置试点方面；两税附加及农税转移支出44.16万元，主要用于镇优抚、乡村道路等方面；村级运转经费149.09万元、村级组织服务群众6万元，主要用于保障村级组织正常运转；农村清洁工程支出14.98万元，主要用于镇人居环境整治工作。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
2024本部门无国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费预算69.25万元，比上年预算减少0.28万元，减少0.04%。主要原因是厉行勤俭节约，严格控制印刷费等办公经费的开支。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数为7.55万元，其中：公务接待费3.55万元；公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元）；因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加0.21万元，增加2.86%，主要原因是公务接待主要由食堂承办，食堂用餐标准有所提升。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算1.3万元，拟召开镇人大会、镇经济工作会议等会议，人数约300人次，参会人员主要包含镇人大代表、镇村干部。会议主要内容为审议和表决镇人民政府工作报告、镇人大主席团工作报告、镇2024年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告、2024年民生实事项目候选名单，总结2023年镇经济工作以及部署安排2024年工作,；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额1343.19万元，其中：基本支出1000.64万元，项目支出342.55万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
第二部分
2024年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
益阳市八字哨镇人民政府 2024年1月19日
