兰溪镇2020年部门预算公开

兰溪镇2020年部门预算公开

目录

    第一部分：单位2020年部门预算说明

    一、部门基本情况

    1、职能职责

    2、机构设置

    二、部门预算单位构成

    三、部门收支总体情况

    四、一般公共预算拨款支出预算

    五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

    第二部分：2020年部门预算公开的表格情况

　　第一部分：益阳市兰溪镇人民政府2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

    1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

    2、编制乡镇年度财政预算并组织执行，向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

    3、管理各类政策性补贴等资金。

    4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

　　5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

　　6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

　　7、执行会计集中核算，落实各项管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

　　8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

　　9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

　　10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　兰溪镇在行政区划调整中由原兰溪镇和原千家洲乡、原羊角乡合并而成，辖22个行政村，2个社区。所属部门有财政所、计生办、水管站、农业综合服务站、文广站、林业站、经济发展办等单位，政府机关内设党政办，人力资源与和社会保障站、综治办、村镇建设站、司法所、兽医站等。各部门同意执行乡镇人大的决议和上级政府的行政命令；管理和促进乡镇的经济和教、科、文、卫、体育事业；保护人民财产及保障人民的法定权利。

　　二、部门预算单位构成

　　兰溪镇只有本级，没有其他二级预算单位.因此纳入2020年部门预算编制范围的只有兰溪镇本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2020年部门预算编报范围只有本单位.收入既包括一般公共预算收入，政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等服务；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。

　　（一）收入预算，2020年年初预算数2741.58万元，其中，一般公共预算拨款2718.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入23.56万元。收入较去年增加1.58万元，主要是一般公共预算拨款收入的增加。

　　（二）支出预算，2020年年初预算数2741.58万元，其中，一般公共服务2396.31万元，公共安全0万元，教育费0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出146.38万，卫生健康支出90.4万，住房保障支出108.49万。支出较去年增加1.58万元，主要是一般公共服务支出和社会保障支出的增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2020年一般公共预算拨款收入2718.02万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年年初预算数为1900.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2020年年初预算数为817.94万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：一般行政管理事务支出817.94万元，主要用于各项专项业务运转等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2020年镇本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款118.56万元，比2019年预算减少1.64万元，下降1.36%。

　　2、“三公”经费预算

　　2020年“三公”经费预算数为168万元，其中，公务接待费160万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算持平。

　　3.政府采购情况

　　2020年兰溪镇无政府采购预算。

　　4.国有资产新增情况

　　截止2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台。

　　2020年部门预算预计采用车辆0辆，50万元以上通用设备0台。

　　5.重点项目预算的绩效目标情况

　　2020年兰溪镇人民政府整体支出绩效目标2741.58万元，其中：基本支出1923.64万元，项目支出817.94万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2741.58万元。

　　2020年兰溪镇人民政府项目支出绩效目标764.41万元，其中：业务工作经费（5个项目）720.41万元，运行维护经费（1个项目）44 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款764.41万元。

六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算需公开的表格情况

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、一般公共预算支出情况表

　　6、一般公共预算基本支出情况表（纵向）

　　7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

　　8、政府性基金预算支出情况表

　　9、一般公共预算“三公”经费支出统计表

　　10、政府采购预算表

　　11、部门整体支出绩效目标申报表

    12、单位项目支出绩效目标申报表