2021年财政预算执行情况 和2022年财政预算草案的报告

2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算草案的报告

各位代表：

根据预算法规定，受镇人民政府的委托，现提出2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请代表们审议，并请列席代表提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大、政协依法监督和大力支持下，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对湖南工作重要指示精神，提高政治站位，紧紧围绕区委区政府的决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，助力乡村振兴和农业农村现代化，财政收入实现了持续稳定增长，全镇经济社会事业得到了全面发展。

（一）收入执行情况

2021年全镇完成财税收入3450.46万元，为年初目标任务3450万元的100.01%，上级补助收入7273万元（其中区级预算安排5619万元，农业保护补贴1309万元、实际种粮农民一次性补345万元），其他收入350万元。财政总收入11073.46万元。

（二）支出执行情况

2021年财政总支出11021.46万元，其中工资福利支出1632万元，对个人和家庭补助支出15万元，商品和服务支出780万元，村级组织运转经费730万元、分流人员生活费及三金422万元、耕地地力保护补贴1309万元，实际种粮农民一次性补贴345万元，人居环境整治450万元，专项支出1500万元。上解税收3450.46万元

（三）三公经费情况

公务接待45万元，公务用车73万元，学习培训1.5万元。

（四）财政平衡情况

2021年认真贯彻区委高质量发展会议精神，以开展党史学习和庆祝中国共产党成立100周年为动力，主要经济指标全面完成，财政收支结余52万元。

（五）财政重点工作情况

 1.加强了财政管理。年初财政所、组织办、其他各站办所、党政班子人员分层次召开财政形势分析会，财政科学化、精细化管理水平不断提高。为提高村级财务管理水平，村支两委换届后组织了村报账员培训班。深化绩效管理，加大绩效评价结果的运用。为了加强支出管理，我们一是完善国库集中支付制度，根据改革后的机构设置，重新统一口径，按部门归口核算。二是建立健全内部控制制度，坚持联审会签。三是继续压缩三公经费等一般性支出，确保全年三公经费比去年有所下降。

2.统筹推进疫情防控和经济社会发展。面对严峻复杂的经济形势和新冠疫情的反扑，全力支持常态化疫情防控工作，严格执行中小企业疫情防控减税降费政策，支持重点产业项目，充分发挥项目带动经济作用，稳住了财政基本盘，财税收入实现了均衡入库，完成全年任务3450.46万元，为目标任务的的100.01%。获区财税协控联管三等奖。

3.突出招商引资， 做大做强财政蛋糕

党委、政府广辟财源，进一步突出招商引资、项目建设重点，充分利用广泛的人脉资源，到省、市争取了各项资金。粮食产业园入园企业7家，港湾建材集散中心正在建设中、兰溪中心项目建设基本完成、新越沥青正常投产，中石化会龙山油库整体搬迁、世林食品二期工程启动，农村生活污水处理项目第一期资金正式获批，争取了全域土地整治全省试点镇，赫山区乡村振兴示范镇，这些项目的建成都将提升我镇经济活力，增强优质财源。

4.惠农政策落到实处。

随着国家加大对农业的投入，财政支农项目和资金越来越多，我们增强财政服务意识，及时、足额刷卡了各种惠农补贴资金，同时加大新农村建设、人居环境整治，美丽乡村等方面的投入力度,全年共发放涉农补贴资金1600多万元， 人居环境整治投入450万元，公益事业财政奖补资金145万元；离任村干部生活补助刷卡862213元，在任村干部工资刷卡5260784元。

5.加强财政资金监管,提升财政资金使用效益。牢固树立依法理财意识，进一步严肃财经纪律，强化资金监管，保障财政安全平稳运行。加强中央直达资金常态化监督管理，对直达资金支付、惠农补贴发放等情况实行台账管理，确保资金直达项目、直接惠民利民。对部门单位严格支出范围和开支标准，确保各项支出规范、安全、有效。

各位代表，2021年在严峻复杂的经济形势下，我们坚决落实过“紧日子”要求，确保了财政平稳运行。但我们也清醒地认识到，全镇财政工作还面临着很多困难和挑战。一是财政历史包袱仍然很大， 势必影响我镇财政工作的正常运行，财政压力大。二是财政规模小，收入渠道不多，镇本级财政收入总量偏少，产业支柱性不强，对上级财政的依赖性太大。三是各线工作属地管理，工作责任下移，新增支出大，特别是综治民调、维稳、环境保护、查违控违、农村清洁工程、基础设施建设等支出压力大。四是财税收入增长仍然乏力。全镇产业结构不优、重点产业基础薄弱、经济发展含金量不高等问题依然存在，部分传统产业抗风险能力不强，税收减收明显，完成收入的压力明显加大。四是部分资金绩效不高。有的专项资金使用效率滞后、效益不高，“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效落实不到位，五是农村基层社会结构、利益格局和人民群众的思想观念、期盼要求也发生了深刻变化，离人民群众的期待还有差距，乡镇日益成为各种利益关系的交汇点和社会矛盾的聚焦点，对这些问题，我们将在今后工作中不断改进，努力提升财政工作水平。

二、2022年财政预算安排草案

根据《预算法》的规定和市、区经济工作会议精神，结合我镇经济社会发展水平和可用财力情况，2022年财政预算拟作如下安排：

（一）财政收入预算安排：

 财政总收入11080万元，其中包括税收3650万元，上级财政补助收6970万元，其他收入460万元。

（二）财政总支出预算安排：11080万元。

人员经费2388万元,其中工资津贴1237万元，机关事业单位养老保险缴费240万元，住房公积金单位部份130万元，职业年金10万元，医疗保险220万元，遗属补助14万元，分流人员生活费及三金422万元。岗位津贴15万元、年终绩效考核奖100万元。

上解税收支出：3650万元。

民生支出：3900万元，其中农村基础设施建设260万元、村级组织运转经费650万元、人居环境整治460万元，文教卫事业支出20万元、农业保护补贴1310万元、乡村振兴80万元。对个人和家庭补助支出1120万元。

机关运转经费295万元，其中办公费20万元，办公设备购置10万元、印刷打印广告80万元、会议费30万元、伙食补助50万元，公务接待35万元、公务用车15万元、其他交通费55万元。

专项支出849万元

其中：城镇建设150万元、应急能力建设20万元、安全生产示范镇建设20万元、美丽乡村建设20万元、省级五星级武装部建设20万元、计划生育事务20万元、（计划生育服务15万元、独生子女补助5万元）、综治维稳50万元、城乡社区管理事务20万元、人大事务8万元、党建8万元、协税护税10万元、环境保护管理15万元、村账代理16万元、、宣传统战事务4万元、政协2万元、农产品质量安全3万元、动物防疫3万元、市场监督5万元、资金监管3万元、统计信息事务5万元、纪检监察事务5万元、公路交通5万元、机关及路灯电费30万元、机关维修30万元、工会经费50万元、妇联2万元、共青团2万元、老干2万元、司法3万元、禁毒3万元、总结表彰13万元。防汛预备费20万元、疫情防控30万元，公共卫生50万元、离任村干部补助乡镇负担部份20万元、其他支出180万元。

三、2022年财政工作重点

2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。也是我们甩开膀子大干、撸起袖子加油干的一年。财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记对湖南工作重要指示，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以兰溪水乡古镇为定位，以全域土地整治试点镇为契机，以乡村振兴示范镇为主线，为奋力建设新兰溪提供坚实的财政保障。

（一）突出高质量发展，着力打造质量财政

高质量发展是发展思想、发展战略的重大转变，是保持经济持续健康发展的必然要求，认真落实区委区政府高质量发展要求，牢固树立抓项目就是抓发展的理念，动员一切力量，优化投资环境，宣传好我镇各种优势，加大招商引资吸引力，努力提升税收占我镇生产总值的比重。推进农业农村高质量发展，努力把我镇建设成为产业兴旺、经济繁荣、绿色美丽、宜业宜居的农业产业强镇。

（二）进一步提高财政管理能力

我们一是要认真做好预算管理一体化明年正式上线的基础性工作，预算管理一体化是以信息化推进过紧日子的要求，积极应对今后一段时期复杂经济社会形势的重要保障。二是积极执行新的政府会计准则，摸清家底，依法推行行政事业单位资产管理，充分发挥资产资源效益。三是继续落实党政机关过“紧日子”要求，严肃财经纪律，严格落实中央八项规定，杜绝不正当开支，严格压缩一般性支出，有效降低行政成本。保工资、保运转、保民生、保稳定。四是对2015年至2018年遗留问题项目全面清理，实是求是，分类处置，切实加强债务风险管控，重大风险隐患排查，严防财政运行风险。                                                 

（三）突出重点，加大财政监管力度

充分发挥财政监督职能，按照“谁申报项目、谁确定项目、谁核实数据、谁使用资金、谁负责资金监管主体责任”的原则把直达资金、乡村振兴资金、民生资金、惠农资金作为监管重点，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，保证财政资金用在点上，落到实处；确保不踏红线、不碰底线；加快村级项目支出进度，解决好项目资金睡觉的问题，充分发挥互联网+监督作用，进一步加强村级财务监督。

（四）抓好税收协控联管，确保财税收入任务的完成

加大对镇内企业支持力度，帮助企业发展壮大，培育新的经济增长点，加强与税务部门联系，依法打击偷税漏税行为，搞好税法宣传，增强公民纳税意识。做好税收基础信息工作，充分利用现代科技学技术，建立税收征管动态监控体系，建立综合治税的长效机制，确保超额完成财税目标任务。

（五）助力农业农村现代化，乡村振兴示范镇建设

脱贫摘帽不是终点，而是新的起点，充分发挥财政职能作用，不断强化财政支农资金管理，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，抓住全域土地整治试点的契机，建设乡村振兴示范镇，打造乡村振兴样板村，加大财政对人居环境治理投入力度，着力解决突出环境问题，补齐生态短板。为推动乡村全面振兴，推动农业农村现代化提供有力支撑。

各位代表，同志们：旧岁已展千重锦，今年春色倍还人。回首过去，我们收获满仓，展望未来，我们豪情满怀，不怕风浪高，重在桨要齐。唯有勠力同心，方能绘就乡村振兴大蓝图、成就家家户户“小愿景”。我们将准确把握新时期对财政工作的新要求，贯彻新发展理念，在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大及各位代表的监督，在兰溪这片热土上以信心凝聚力量，共筑乡村振兴磅礡伟业，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。