益阳市兰溪镇人民政府2021年度部门决算

 

 

 

 

2021年度

益阳市兰溪镇人民政府

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分益阳市兰溪镇人民政府概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分益阳市兰溪镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分益阳市兰溪镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

益阳市兰溪镇人民政府概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

兰溪镇人民政府系正科级行政机关。根据赫山区机构编制委员会办公室《关于印发赫山区乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件精神，我镇机关工作机构设置为“三办一所一中心”，即党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所和社会事务综合服务中心。全部实行区镇共管，以镇管为主的管理体制。

　　（一）党政综合办公室：主要承担党委、人大、政府、人武部、上级政协交办的日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及各部门、各方面的综合协调等工作，督促检查有关工作的落实。

　　（二）社会事务办公室：主要承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三次产业的指导、管理；负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产及监管工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织管理及统计等工作；负责农村能源开发利用与管理；协调与发展经济相关的其他工作。

　　（三）经济发展办公室：主要负责乡村振兴计划工作和公路段的综合治理，宣传贯彻实施国家和地方的乡村振兴计划方针、政策及法律法规；负责乡村振兴计划和公路段数据、信息的收集、调查和统计上报，落实专项扶贫计划；负责对乡村振兴计划工作的归口管理和对扶贫工作的指导；负责对村干部乡村振兴工作管理和人员的培训。

（四）财政所：主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工作。   

（五）社会事务综合服务中心：主要承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾救济、辖区殡葬改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生活保障、优待抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养；劳动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险服务；承担残疾人就业、教育、康复、扶助、维权；计划生育工作的综合治理，宣传贯彻实施国家和地方的计划生育方针、政策及法律法规；负责计生数据、信息的收集、调查和统计上报，落实人口计划；负责对计划生育服务站的归口管理和对计生协会工作的指导；负责对村级计生工作管理和人员的培训等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市兰溪镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所和社会事务综合服务中心。

（二）决算单位构成。益阳市兰溪镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：兰溪镇人民政府本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

益阳市兰溪镇人民政府

部门决算表

见附件

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

兰溪镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入5861.21万元，年初结转和结余3172.31万元，总计9033.52万元，与2020年度（收入8998.85万元）相比，增加34.67万元，增长0.39%，主要是因为主要是因为其他收入的增加。

2021年度支出7186.94万元，年末结转和结余1846.59万元，总计9033.52万元，与2020年度（支出8998.85万元）相比，增加34.67万元，增长0.39%，主要是因为一般公共服务支出的增加和农林水支出的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5861.21万元，其中：财政拨款收入5181.19万元，占88.40%；上级补助收入0万元（本年无发生）；事业收入0万元（本年无发生）；经营收入0万元（本年无发生）；附属单位上缴收入0万元（本年无发生）；其他收入680.02万元，占11.60%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7186.94万元，其中：基本支出4222.42万元，占58.75%；项目支出2964.51万元，占41.25%；上缴上级支出0万元（本年无发生）；经营支出0万元（本年无发生）；对附属单位补助支出0万元（本年无发生）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入5181.19万元，年初结转和结余2005.74万元，总计7186.94万元，与2020年度财政拨款收入（7832.29万元）相比，减少645.35万元，减少8.24%，主要是因为一般公共预算财政拨款的减少。

2021年度财政拨款支出7186.94万元，年末无结转和结余，总计7186.94万元，与2020年度财政拨款支出（7832.29万元）相比，减少645.35万元，减少8.24%，主要是因为主要是因为一般公共服务支出的减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6829.94万元，占本年支出合计的95.03%，与上年相比，财政拨款支出减少1387.94万元，增长25.50%，主要是因为一般公共服务支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6829.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2116.13万元，占30.98%；公共安全类支出2万元，占0.03%;科学技术类支出83.64万元，占1.22%；文化旅游体育与传媒类支出315.83万元，占4.63%；社会保障和就业类支出199.62万元，占2.92%；卫生健康类支出120.29万元，占1.76%；节能环保类支出603.85万元，占8.84%；农林水类支出3275.23万元，占47.96%；交通运输类支出8.66万元，占0.13%；保障住房类支出104.68万元，占1.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为6829.94万元，完成年初预算的0%，其中：

1、2010102  一般公共服务支出/人大事务/一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

2、2010301  一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为2010.06万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

3、2010302  一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

4、2010399  一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

5、2013499  一般公共服务支出/统战事务/其他统战事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

6、2013602  一般公共服务支出/其他共产党事务支出/一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为39.97万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

7、2019999  一般公共服务支出/其他一般公共服务支出/其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

8、2040602  公共安全支出/司法/一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

9、2060101  科学技术支出/科学技术管理事务/行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为78.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

10、2069999  科学技术支出/其他科学技术支出/其他科学技术支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

11、2070101  文化旅游体育与传媒支出/文化和旅游/行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为315.83万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

12、2070505  社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为144.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

13、2070505  社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤。

年初预算为0万元，支出决算为55.38万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

14、2101101  卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗。

年初预算为0万元，支出决算为120.29万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

15、2110302  节能环保支出/污染防治/水体。

年初预算为0万元，支出决算为495.87万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

16、2110402  节能环保支出/自然生态保护/农村环境保护。

年初预算为0万元，支出决算为107.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

16、2130122  农林水支出/农业农村/农业生产发展。

年初预算为0万元，支出决算为1979.64万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

17、2130314  农林水支出/水利/防汛。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

18、2130599  农林水支出/扶贫/其他扶贫支出。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

19、2130705  农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算为0万元，支出决算为698.07万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

20、2139999  农林水支出/其他农林水支出/其他农林水支出。

年初预算为0万元，支出决算为558.52万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

21、2140199  交通运输支出/公路水路运输/其他公路水路运输支出。

年初预算为0万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

22、2210201  住房保障支出/住房改革支出/住房公积金。

年初预算为0万元，支出决算为104.68万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4222.42万元，其中：人员经费2520.12万元，占基本支出的59.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1702.30万元，占基本支出的40.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为9.27万元，完成预算的38.63%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为5.08万元，完成预算的31.75%，支出决算数小于预算数，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少8.71万元，减少63.16%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为4.19万元，完成预算的52.38%，支出决算数小于预算数，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。支出决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.08万元，占54.80%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.19万元，占44.23%。其中：

1、公务接待费支出决算为5.08万元，全年共接待来访共接待国内公务接待来访团组200个、来宾1300人次（不包括陪同人员），主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.19万元，其中：公务用车运行维护费4.19万元，主要是下村指导工作，参与下村扶贫等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入357万元；年初结转和结余0万元；支出357万元，其中基本支出0万元，项目支出357万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、2120804  城乡社区支出/国有土地使用权出让收入安排的支出/农村基础设施建设支出。

年初预算为0万元，支出决算为53万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

2、2296002  其他支出/彩票公益金安排的支出/用于社会福利的彩票公益金支出。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

3、2296002  其他支出/彩票公益金安排的支出/  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

2021年度本单位无国有资本预算收支。

十、机关运行经费支出说明

益阳市兰溪镇人民政府2021年度机关运行经费支出1702.30万元，比上年决算数增加847.66万元，增长99.18%，主要原因是：2021年益阳市兰溪镇人民政府新增了美丽屋场建设、人居环境整治、袁铸仁烈士墓修建，枫林古桥的修建、食堂维修和栈道维修等项目。

十一、一般性支出情况说明

2021年益阳市兰溪镇人民政府开支会议费51.63万元，用于召开日常工作会议，3208人次 ，内容为各项工作推进、开展和总结；开支培训费8.03万元，用于开展农村党员冬春训，人数1000人，内容为全镇农村党员培训。

十二、政府采购支出说明

益阳市兰溪镇人民政府2021年度无政府采购。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市兰溪镇人民政府共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，益阳市兰溪镇人民政府组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目9个，共涉及资金2607.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度城乡社区支出、其他支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金357万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。益阳市兰溪镇人民政府2021 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“一般公共服务支出”、“公共安全支出”、“节能环保支出”、“农林水支出”、“城乡社区支出”、“其他支出”等7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2607.51万元，政府性基金预算支出357万元，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，2021年兰溪镇人民政府按照有关政策文件和赫山区财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2021年单位预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与单位预算同步编制、同步申报。

组织对“一般公共服务支出”、“公共安全支出”、“节能环保支出”、“农林水支出”、“城乡社区支出”、“其他支出”等7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2607.51万元，政府性基金预算支出357万元，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，2021年我镇部门整体支出情况良好，统筹推进疫情防控和经济社会发展,资金主要用于保机关基本运转、保基本民生、保工资等方面，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，助力乡村振兴和农业农村现代化，对于重点项目资金，做到了事前、事中、事后监管，取得了较好的经济效益和社会效益。各项惠农惠民资金落到了实处，惠农补贴资金通过“一卡通”系统足额准确及时地发放到了农户手中.，财政收入实现了持续稳定增长，全镇经济社会事业得到了全面发展。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2021年度益阳市兰溪镇人民政府整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

全镇辖22个行政村，两个社区，兰溪镇共有核定编制169人（行政44人、事业125人），在编实有人数151人（行政编制36人，事业编制115人，其中全额事业编91人，半自收自支24人）、其他聘用人员13人（包括返聘），离退休167人。财政供养人员共计331人，内设机构有党政办、党建办、经济发展办、农业综合服务中心、社会事务办、社会事务中心、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、党群政务中心、退伍军人服务站、财政所、综合行政执法大队等部门。  

二、部门整体支出情况

兰溪镇部门整体支出概况：2021年决算数，上级财政补助收入9034万元，对应支出7187万元，其中人员经费支出2520万元，日常支出1702万元，项目支出2965万元；支出经济分类：工资福利分别支出2409万元，商品和服务支出3925万元，对个人和家庭的补助支出809万元，资本性支出44万元。

三、部门整体支出绩效目标情况

1.加强了财政管理。年初财政所、组织办、其他各站办所、党政班子人员分层次召开财政形势分析会，财政科学化、精细化管理水平不断提高。

2.统筹推进疫情防控和经济社会发展。面对严峻复杂的经济形势和新冠疫情的反扑，全力支持常态化疫情防控工作.

3.突出招商引资，做大做强财政蛋糕

党委、政府广辟财源，进一步突出招商引资、项目建设重点,提升我镇经济活力，增强优质财源。

4.惠农政策落到实处

及时、足额刷卡了各种惠农补贴资金，同时加大新农村建设、人居环境整治，美丽乡村等方面的投入力度,全年共发放涉农补贴资金1600多万元， 人居环境整治投入450万元，公益事业财政奖补资金145万元；离任村干部生活补助刷卡862213元，在任村干部工资刷卡5260784元。

5.加强财政资金监管,提升财政资金使用效益。牢固树立依法理财意识，进一步严肃财经纪律，强化资金监管，保障财政安全平稳运行。对部门单位严格支出范围和开支标准，确保各项支出规范、安全、有效。

四、部门整体支出实施情况分析

2021年我镇部门整体支出情况良好，统筹推进疫情防控和经济社会发展,资金主要用于保机关基本运转、保基本民生、保工资等方面，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，助力乡村振兴和农业农村现代化，对于重点项目资金，做到了事前、事中、事后监管，取得了较好的经济效益和社会效益。各项惠农惠民资金落到了实处，惠农补贴资金通过“一卡通”系统足额准确及时地发放到了农户手中.，财政收入实现了持续稳定增长，全镇经济社会事业得到了全面发展。

五、绩效评价工作情况

1.绩效评估的目的：规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，促进兰溪社经济的发展。

2.绩效评价的实施:财政所、党政办、农业综合服务中心、镇纪委等部门抽出相关人员成立绩效评价小组，分管财务负责人任组长。制定评价方案、收集评价资料、审核评价结果。突出评价重点：①保障人员工资津贴足额到位，按政策严格控制三公经费；②突出乡村振兴，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；③兰溪哑河治理及人居环境整治、基础设施建设。

六、主要绩效及评价结论

1.抓防控促生产，生产生活秩序全面恢复。积极应对疫情，坚持外防输入、内防反弹，实现疫苗接种全覆盖、零感染；

2.抓质量谋发展，区域经济稳中有进。支柱产业不断发展，全域土地整治带来新契机；

3.抓建设重管理，乡村环境显著改善。宜居乡村建设不断深入，生态治理彰显成效；

4.抓民生保和谐，社会事业全面进步。社会大局和谐稳定，社会保障稳步提高。

七、存在的问题和建议：

1.预算编制的合理性有待提高。年内追加数额太大，预算控制率较低；

2.资产管理有待进一步加强；

3.建议细化预算指标，提高预算科学性、准确性，促进我镇经济和社会事业全面发展。

 

 

   益阳市兰溪镇人民政府   

                                                            2022年5月18日 

  

附件：益阳市兰溪镇人民政府2021年部门决算公开附表.XLS