龙光桥街道办事处2023年部门预算公开

龙光桥街道办事处2023年部门预算公开

目   录

第一部分：龙光桥街道办事处2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分：龙光桥街道办事处2023年部门预算表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

龙光桥街道办事处系正科级行政机关。根据赫山区机构编制委员会办公室《关于印发<赫山区乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：（1）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设八个办公室，分别是党政办、党建办、纪检监察室、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、退役军人事务办、财政所。三个服务中心，分别是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心。以及综合行政执法大队。截止2022年8月31日，本单位在职在编人数133人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有龙光桥街道办事处财政所本级部门。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括村级运行经费、社区经费、人大代表活动及平台建设经费、农村清洁工程及村级组织服务群众经费等专项经费。

（一）收入预算，2023年年初预算数2537.20万元，其中，一般公共预算拨款2475.23万元，其他收入61.97万元。

（二）支出预算，2023年年初预算数2537.20万元，具体是：一般公共服务支出1632.65万元；社会保障和就业支出185.92万元；卫生健康支出96.35万元；节能环保支出37.65万元；农林水支出493.46万元；住房保障支出91.17万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算支出2537.2万元，其中：一般公共服务支出1632.65万元，占64.35%；社会保障和就业支出185.92万元，占7.33%；卫生健康支出96.35万元，占3.8%；节能环保支出37.65万元，占2.31%；农林水支出493.46万元，占19.45%；住房保障支出91.17万元，占3.59%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1729.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为807.53万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：政府办公室及相关机构事务支出276.42万元，主要用于行政运行，保正常运转；自然生态保护支出37.65万元，主要用于农村生态环境保护；农村综合改革493.46万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助，保障村级的正常运转。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1632.65万元，比2022年减少544.21万元，较上年降低25%。主要原因是用作其他费用。

（二）“三公”经费预算

根据中央八项规定精神和厉行节约的要求，我单位2023年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车运行费8万元，公务用车购置费0元，因公出国（境）费用0元。2023年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况

    2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况

因我单位政府采购基本为零星采购，次数较少，金额不超过10万元/次，故2023年政府采购预算总额 0万元。

（五）国有资产占用使用情况

2023年度街道本级各单位公务用车合计2辆，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标情况

2023年龙光桥街道办事处单位整体支出绩效目标2537.20万元，其中：基本支出1729.67万元，项目支出807.53万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2537.20万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分

2023年部门预算需公开的表格情况 

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：2023年度益阳市赫山区龙光桥街道办事处部门预算公开表.xlsx

                       益阳市赫山区龙光桥街道办事处

                             2023年1月10日