沧水铺镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案报告

沧水铺镇2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算草案报告

(2020年4月25日在沧水铺镇第六届人大五次会议上)

文小龙

各位代表:   

受镇人民政府委托,向沧水铺镇第六届人大五次会议报告2019年度财政预算执行情况和2020年度财政预算草案,请予审议,并请列席这次大会的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委政府的坚强领导和镇人大、政协的监督支持下，我镇财政工作深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及市区经济工作会议精神，主动适应经济发展新常态，坚持“以人为本、富民强镇”的方针，充分发挥财政职能，优化支出结构，狠抓增收节支，提高财政资金使用效率，坚持依法理财，加强财政监督管理，进一步深化财政体制改革，较好地完成了全年财政预算，为全镇经济社会事业平稳健康发展提供了有力保障。

（一）、全年财政收入情况

2019年，全镇完成财政总收入15200万元，具体完成情况如下：

1、税收收入完成6774.7万元，比上年增加1420.6万元。

2、一般预算补助收入完成3756万元，比上年增加69万元。

3、其他收入完成4669.3万元，比上年增加118.6万元。

（二）、全年财政支出情况

2019年全镇实际完成财政支出15145.68万元，具体完成情况如下：

1、上解支出6774.7万元，全部为税收收入上解，为年度预算的113.9%。

2、一般公共预算支出8370.98万元，为年度预算的100.94%。主要用于：

（1）一般公共服务支出1661.03万元，占一般公共预算支出的19.84%。其中机关经费支出1008.86万元，机关服务127.56万元，分流人员三金及生活费214.63万元，人大事务支出23.9万元，政协事务支出3.57万元，工会事务支出76.06万，纪委工作支出8.85万元，党建事务支出43.35万元，政法事务支出55.89万元，武装支出8.75万元，安全生产支出45.4万元，查违控违支出44.21万元。

（2）教育支出 93.6万元，占一般公共预算支出的1.12 %。其中校车补助支出25.6万，学校建设支出65.5万元，教育经费2.5万元。

（3）科学技术支出26.18万元，占一般公共预算支出的0.31%。主要用于企业扶助支出26.18万元。

（4）文化体育与传媒支出428.31万元，占一般公共预算支出的5.12%。主要用于文化经费支出为14.9万元，创文创卫支出413.41万元。

（5）社会保障和就业支出650.78万元，占一般公共预算支出的7.78%。主要用于：临时救助费用94.66万元，残疾人支出14.72万元，特困人员供养、护理、救助121.53万，低保、五保户生活费及丧葬费2.51万元，优抚支出267.72万元，退役军人慰问及生活补助82.21万元，其他民政支出16.76万元，敬老院支出15万元，退休人员慰问支出2.76万元，劳动就业支出32.91万元。

（6）医疗卫生与计划生育支出160.3万元，占一般公共预算支出的1.91%。其中机关事业单位医疗保险支出137.22万元，食品安全工作支出5万元，合作医疗经费2万元，计生事业支出16.08万元。

（7）环境保护支出779.02万元，占一般公共预算支出的9.3%。主要用于农村人居环境整治295万元、改厕支出220.15万元，洞庭湖生态环境、河道及污水治理68.87万元。镇区卫生及保洁员工资195万元。

（8）城乡社区事务支出2382.13万元，占一般公共预算支出的28.46%。主要用于路灯维修及电费50.36万元，城管执法大队经费支出93.19万元，小城镇建设556.8万元，重点项目及工业园支出1536.83万元，农贸市场搬迁支出45.46万元，社区经费99.49万元。

（9）农林水事务支出1771.56万元，占一般公共预算支出的21.17%。主要用于耕地地利保护补贴334.19万元，水利事业支出256.8万元，农村道路建设238.06万元，农业经费支出13.04万元，扶贫项目支出278万元，扶贫经费支出10.28万元，森林防火及公益林补贴资金36.21万元，补助村级组织运转经费224.48万元，美丽乡村建设支出380.5万元。

（10）消赤减债337.97万元，占一般公共预算支出的4.04%。其中债务还本100万元，债务付息支出237.97万元。

（11）其他支出80.1万元，占一般公共预算支出的0.95 %。

收支相抵，当年结余54.32万元。

2019年我镇财政工作紧紧围绕市、区经济工作会议和全镇工作目标的要求，本着有利于我镇加快推进新型城镇化建设的需要和镇村居民生活水平的提高，确保关系民生的公共服务需求，推进和谐高质量发展需要，我们主要抓好了以下几方面的工作。

(一)、积极拓宽财源渠道，财政收入稳步增长

一是以经济建设为中心，大力招商引资，发展园区经济，积极培育税源财源，2019年我镇收入质量显著提升，全年完成税收6774.7万元，同期相比2018年5354.1万元增长26.53%，促进了我镇财力的可持续发展。二是支持规模企业的经济发展，引导和支持企业进行产业转型提升、科技创新、开拓市场和发展生产，促进企业上规模、上档次、争品牌的深层次发展。过去的一年我镇园区发展卓有成效，投资近10亿元的口味王槟榔沧水铺基地与鸿利来包装顺利投产、成美塑业新厂建设稳步推进，已成为我镇培育的新兴财源，为稳定的财政收入奠定基础。三是全面发展镇域经济，加大小城镇建设投入力度，以金域上品、沧水驿、云龙名邸、朝阳商贸城为代表的房地产企业，为镇域经济注入新的活力，已经成为我镇财政收入新的增长点。

(二)、加强财政支出管理，促进经济全面发展

一是严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。二是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理等非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。三是合理利用财力，保障重点项目和社会公益事业的正常开支。

(三)、落实好中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增收和各项社会事业的发展

认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加各项涉农补贴资金和对农业的投入，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。一是认真落实惠农补贴发放改革工作。2019年，我镇落实耕地地力保护补贴资金334.19万元,退耕还林补贴资金9.4万元，农机具购置补贴资金 28.38元。二是精准扶贫全力攻坚，2019年全镇实现脱贫164户460人，实行产业帮扶424人。共发放危房改造资金137.9万元、贫困户寄宿生生活补助资金12.5万元、雨露计划资金13.8万元，小额信贷资金12.8万元。三是以基本养老、基本医疗、最低生活保障制度为重点的社会保障体系覆盖面明显扩大，2019年，城乡医保全镇参保率达98%，新型农村养老保险覆盖率达90%。，全年发放临时救助、固定补助等资金481万元，切实解决了广大农民群众看病难、看病贵和老有所养、老有所依的热点问题。

（四）、深化财政体制改革，加强财政队伍建设

一是落实好区乡财经体制改革，促进我镇经济良性运行和可持续发展。二是继续抓好“乡镇国库集中支付制度”改革工作，认真落实“乡财区管乡用”的各项要求，严格执行《预算法》和《湖南省乡镇财政管理条例》，规范财政资金的支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准。三是切实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务。四是加强村级财务管理，健全“村账乡代管”制度，完善互联网+监督平台建设，增强村级财务透明度。五是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财，做到廉洁奉公。

各位代表：2019年，在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，财政工作始终坚持以区域经济发展为中心，加强支出管理，优化支出结构，坚持为民理财，强化民生保障，促进社会和谐，财政工作取得了长足的进步。但我们也应清醒的认识到，在提升收入质量、优化支出结构、提高资金绩效、防范财政风险、健全管理制度等方面，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政保工资、保运转、保民生的压力日益增大，与党委、政府要求和人民群众的期待相比，还有较大差距，对此，我们深感责任重大，将在以后的工作中采取有力措施加以解决。

二、2020年财政预算（草案）安排

根据市区经济工作的总体部署，按照党委、人大、政府提出的2020年度的工作目标，结合我镇经济发展状况和各项事业发展的实际情况，2020年镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：继续深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导。认真落实中央、省、市、区经济工作会议和全省财政工作会议精神，坚持稳中求进总基调、把握高质量发展总要求，继续深化财政体制改革，牢固树立和贯彻落实新发展理念。以保增长、调结构、惠民生、保稳定为工作主线，全力保障打好防范化解重大金融风险、脱贫攻坚、污染防治三大攻坚战，全力打造包装产业、城镇开发、乡村振兴三大亮点，确保财政收入稳定增长；优化财政支出结构，切实保障和改善民生，充分发挥财政职能，促进社会和谐稳定；坚持依法理财，严格预算约束，进一步加强财政科学化、精细化管理，从严控制一般性经费支出，提高财政资金使用效益，确保我镇经济和各项事业的健康发展，不断增进人民群众的获得感、幸福感、安全感。

根据上述指导思想，按照积极可靠、稳定增长、统筹兼顾、确保重点、量入为出、收支平衡的原则，我镇2020年财政预算（草案）安排如下：

（一）、2020年一般公共预算收入安排

2020年财政总收入安排16500万元，收入分类安排如下：

1、税收收入完成7235万元。

2、一般预算补助收入3950万元，其中：⑴机关经费130万元，⑵机关人员经费1045万元，⑶分流人员三金及生活费213万元，⑷税收分成120万元，⑸小型专项85万元，⑹补助村级组织运转收入220万元，⑺转移支付462万元， ⑻农村基础设施建设450万元，⑼农村环境治理120万元，⑽企业帮扶奖励资金200万元，⑾土地出让收益400万元，⑿耕地地利保护补贴资金335万元，⒀计划生育事务20万元，⒁其他补助收入150万元。

3、其他收入5315万元，其中：⑴招商引资900万元，⑵小城镇建设收入600万元，⑶重点工程项目收入900万元，⑷水利设施建设235万元，⑸民政专项收入650万元，⑹污染减排收入20万元，⑺国土整理收入120万元，⑻民生工程收入380万元，⑼城市基础设施维护费310万元，⑽林业事业收入50万元，⑾农村公路建设收入370万元，⑿城市配套实施返还75万元，⒀扶贫专项150万元，⒁农村人居环境整治300万元、⒂省级新型城镇试点奖补资金200万元，⒃土地增减挂钩收入55万元。

（二）、2020年财政预算支出安排

2020年财政预算总支出16500万元，具体安排如下：

（1）、上解支出7235万元，全部为税收收入上解。

（2）、一般公共预算支出9265万元，具体如下：

1、一般公共服务支出1731万元，占一般公共预算支出的18.68%。其中：⑴机关人员经费1045万元，⑵分流人员三金及生活补助213万元，⑶机关经费85万元，⑷招待费20万元，⑸会议费20万元，⑹公务用车运行及维护费8万元，⑺机关修缮费22万元，⑻人大事务费20万元 ，⑼政协事务费10万元，⑽工会经费75万元，⑾纪委经费20万元，⑿党建经费25万元，⒀政法事务支出70万元，⒁武装工作经费8万元，⒂应急管理经费30万元，⒃安全生产经费40万元，⒄宣传及意识形态支出20万元。

2、教育支出81万元，占一般公共预算支出的0.88%。其中：⑴校车补助支出28万，⑵学校建设支出50万元，⑶教育经费3万元。

3、科学技术支出为130万元，占一般公共预算支出的1.4%。主要用于企业扶助支出130万元。

4、文化体育与传媒支出458万元，占一般公共预算支出的4.95%。其中：⑴文化体育经费支出为10万元，⑵创文、创卫支出400万元，⑶扫黑除恶专项费用48万元。

5、社会保障和就业支出为742.76万元，占一般公共预算支出的8.02%。其中：⑴临时救助费用95万元，⑵残疾人支出20万元，⑶特困人员供养、护理、救助120万元，⑷低保、五保户生活费及其他支出35万元，⑸优抚支出270万元，⑹退役军人慰问及生活补助90万元，⑺其他民政支出20万元，⑻敬老院支出50万元，⑼退休人员慰问2.76万元，⑽劳动就业支出40万元。

6、医疗卫生与计划生育支出为199万元，占一般公共预算支出的2.15%。其中：⑴机关事业单位医疗保险支出135万元，⑵食品安全工经费5万元，⑶合作医疗经费4万元，⑷计生事业支出55万元。

7、环境保护支出为401万元，占一般公共预算支出的4.33%。其中：（1）农村人居环境整治300万元，（2)洞庭湖生态环境专项整治12万元，(3）洞庭湖区矮围网围清理整治19万元，（4）蓝天、碧水、净土三大保卫战整治支出30万元，（5)城镇黑臭水体整治20万元，（6）农村饮水工程建设支出20万元。

8、城乡社区事务支出为2721万元，占一般公共预算支出的29.37%。其中：⑴路灯维修及电费55万元，⑵城管执法经费支出30万元，⑶小城镇建设支出700万元，⑷重点工程项目支出900万元，（5）工业园支出492万元，（6）查违控违支出80万元，（7）镇区基础设施维护费320万元，（8）社区经费90万元，⑼农贸市场搬迁及后续支出54万元。

9、农林水事务支出为1997万元，占一般公共预算支出的21.55%。其中：⑴耕地地利保护补贴支出335万元，⑵粮食生产资金100万元，⑶水利事业支出400万元，⑷农村道路维护建设费440万元，⑸经济普查经费3万元，⑹农业事业支出35万元，⑺扶贫事业支出150万元，⑻扶贫经费20万元，⑼林业补贴资金46万元，⑽补助村级组织运转经费210万元，⑾美丽乡村建设180万元，⑿森林防火30万元，⒀防汛经费48万元。

10、消赤减债544.24万元，占一般公共预算支出的5.87%.其中：⑴债务还本400万元，⑵债务付息144.24万元。

 11、预备费260万元，占一般公共预算支出的2.8%。

（三）、共同生产费用安排

水利费按乡财区管和综合预算财政管理要求,由财政监管,站所结算,按实有水田面积收取,其收取标准:

1、水利费：鱼形山灌区，顺水20元/亩，逆水10元/亩；小二型水库7元/亩，山塘5元/亩。

2、农技有偿服务费按1元/亩，由农技站与各村签订合同后收取。

2020年我镇经济将继续保持快速增长的态势，在经济发展的基础上，我镇财政收入仍将保持一定的增长速度，但从支出方面看，今年我镇财政在保证机关正常运转和其它重点工程支出的前提下，城镇开发和工业园区基础建设以及民生工程的投入将会大幅度增加。因此，2020年财政收支矛盾将仍然突出，压力是比较大的。为保证我镇经济腾飞和财政预算的实现，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻中央、省、市、区、镇经济工作会议精神，认真做好如下工作：

（一）、支持经济发展，稳中求进，为各项事业建设提供财力保障

一是要发挥财政资金的导向性作用，促进经济结构的战略性调整。突出园区发展，壮大优势产业，聚焦产业升级，重点培育一批技术含量高，潜在优势大的产业来稳固财源。二是要加大招商引资和立项争资力度，突出园区发展，主攻项目建设，提升城镇品质，加快城镇基础设施建设和工业园区建设，促使外地企业来我镇投资，促进经济发展，提质增速，扩大财源，壮大乡镇财政势力。三是要加大协税护税力度，优化税收征管职能，加大依法纳税宣传力度，提高公民纳税意识，坚决打击各种违法抗税行为，做到应收尽收，确保收入稳定增长。

（二）、优化支出结构，保证重点支出，推动社会和谐稳定

一是着重落实政府出台的民生政策。进一步优化支出结构，统筹预算内外财力，克服财政收支矛盾，持续加大民生投入，重点向群众最关心、最直接、最现实方面倾斜，确保财力正真落实到各项民生工程中。二是加大对农村集体经济扶持力度，有效利用村级闲置资产，重点搞好基础设施配套、加快产业结构调整，争取上级补助资金扶持，积极发展休闲旅游农业和特色农业产业，促进村级集体经济发展，引领乡村振兴，打造生态环保全域旅游基地。三是加强惠农补贴发放、宣传力度，建立健全“三农”投入稳定增长机制和强农惠农支持体系，加大涉农资金统筹整合力度，形成脱贫攻坚合力，提高扶贫资金使用效益，确保财政资金进一步向所有贫困人口倾斜，有力地促进农业生产、农民增收和农村社会事业全面发展，让国家的惠农政策正真落到实处。

（三）、充分发挥财政职能，加强财政监督管理，提高资金使用效率

坚持依法行政，依法理财，加强财政监督管理，严格按照“乡财区管乡用”的工作要求，切实加强财政、财务收支管理，提高资金使用效益。一是严格执行《预算法》和《湖南省乡镇财政管理条例》，强化预算约束，规范财政收支预算管理，牢牢守住“保工资、保运转、保基本民生”底线，从严从紧控制“三公”经费支出，政府带头过“紧日子”。二是加强财政资金监管，做到专款专用，并做好对各种专项资金使用情况的监督检查。三是规范财务制度，完善“收支两条线”管理办法。四是规范财政支出行为，严格资金支出范围和审批程序，进一步加强财政科学化、精细化管理，努力降低政府行政运行成本。

（四）、做好各项财政改革工作，为完成全年财政工作任务打下基础

认真贯彻落实好中央积极的财政政策，继续深化区乡财政体制改革和乡镇国库集中支付制度改革，扎实推行部门预算制度，促进我镇经济良性运行和可持续发展，确保我镇机关的正常运转和社会稳定。加强财务收支管理，增强各单位资金使用透明度，提高资金使用效益，健全“村账乡代管”制度，完善“互联网+监督”平台建设，做到民主理财、透明公开，使村级财务管理得到进一步加强。

各位代表：今年的财政形势和工作任务十分繁重，我们将在镇党委、政府的正确领导和人大的监督支持下，坚定信心，服务全局，把握重点，稳中求进，以饱满的工作热情和务实的工作作风，把本次大会的各项财政工作落到实处，为加快建设更加美丽、富饶、文明、幸福的沧水铺镇做出新贡献！