益阳市沧水铺镇人民政府2019年度预算绩效评价自评工作报告

益阳市沧水铺镇人民政府

2019年度预算绩效评价自评工作报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据、《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发【2016】12号、《益阳市赫山区财政局关于转发《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（益赫财绩【2016】85号）、（益赫财绩【2020】1号）等有关文件精神。我单位于2019年7月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2019度预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

一、基本情况

益阳市沧水铺镇人民政府系正科级行政机关，办公地址为益阳市沧水铺镇云峰路。沧水铺镇人民政府机关工作机构统一设置为“四办一所”，即党政办综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室和维护社会稳定办公室牌子）、经济发展办公室（加挂安全生产管理办公室和农村经济经营管理站牌子）、民政与劳动保障办公室、人口和计划生育办公室（与计划生育服务站合署办公）和财政所。其中财政所实行区乡共管，以区为主的管理体制。人口和计划生育办公室实行区乡共管，以乡镇为主的管理体制，沧水铺镇人民政府统筹各部门、各部门对应相应职能。

二、2019年度本单位重点工作量化指标

根据沧水铺镇人民政府下达的2019年工作要点，我们主要做好了以下六个方面的工作：

(一）我们紧抓经济发展，各项指标稳步增长

面对经济下行压力增大、实体企业效益下滑的严峻形势，我们坚持稳中求进、以进促稳，牢牢把握大局，妥善应对挑战，经济整体平稳向好，民生改善成效突出，社会形势安全稳定，保持了良好的经济社会发展态势。全年实现地区生产总值28.47亿元，增长9%；财政收入1.52亿元，增长4.8%；城乡居民人均可支配收入29455元，增长8.5％。固定资产投资6.7亿元；规模工业增加值5.81亿元；完成招商引资4.1亿元，立项争资1500万元。

（二）我们抢抓项目建设，经济强镇扎实推进

园区产业强势集聚。汉森健康产业园项目完成前期土地流转和千亩枳壳种植；津湘药业生命科学院项目完成征地拆迁，即将启动建设；成美塑业一期完成2栋主体厂房建设，二期用地30亩已场平；鸿利来彩印包装二期完成场平；口味王公司新建员工食堂、冻库6万平方米。

重点项目稳步攻坚。一是5G小镇初显成效。我镇与华为公司、移动公司深度合作，依托5G、人工智能等先进信息技术，基本建成全国首个5G智慧小镇。完成1个视频调度中心、5座5G基站和十大应用板块建设，在“绿色农业、数字乡村”互联网大会上赢得各界一致好评。二是高铁建设领跑全区。去年10月，我镇在短短26天内完成常益长高铁沧水铺段全线98栋房屋征拆协议签订，30天内完成全部房屋倒地，创造了沧水铺速度，充分彰显了我镇干部超强的凝聚力和战斗力。三是镇区楼市持续升温。沧水驿二期、金域上品三期建设顺利，新房抢购一空，入住率已达30%；云龙名邸一期竣工，销售火热；盛益•花庭启动施工，房地产市场方兴未艾。

（三）我们统筹城乡建设，镇容村貌展露新颜

基础设施大改善。朝阳路建设顺利推进，东城路、彩晨路启动施工，镇域交通体系日趋发达。雨污分流项目如期列入国家发改委支持范围，投入800多万元对城际干道、沧泉路、云峰路成功实施雨污分流改造。剧院路棚户区改造项目完美收官，32户居民入住公租房。人居环境大提升。全年清理陈年垃圾2000多吨，清理沟渠97公里；拆除铁皮棚等乱搭乱建2510平方米，整治道路杂乱区域426处；完成改厕4934户，新增绿化面积1.2万平万米。金山村垃圾分类示范点迎来省代表视察，黄团岭村作为湖南省二类县农村改厕现场会参观点。积极开展“四好”农村路省级示范乡镇建设，投资530万元，完成14.5公里农村公路拓宽提质、油化亮化，村庄颜值不断提高。

（四）我们鏖战三大攻坚，政府作为充分彰显

有效化解风险。我们主动应对重大风险挑战，加大财政收支管理，有力有序推进政府债务化解，确保民生支出。完善金融突发应急处置机制，深化非法金融活动风险专项整治，严查民间融资机构和小额贷款公司非法集资违法行为。认真做好村级财务清理工作，年度化债任务基本完成，政府债务良性可控。有力脱贫攻坚。聚焦“两不愁三保障”^〔4〕，2019年全镇脱贫164户、460人，离全面脱贫仅一步之遥。积极开展产业扶贫，与田园水稻种植农民专业合作社签订委托帮扶协议，绑定帮扶对象320人；开展贫困劳动力就业扶贫技能培训50人次；“雨露计划”^〔5〕资助39名学生，贫困学生补助金发放200人次；36户贫困户纳入危房改造，24个扶贫项目纳入项目库；农村医疗保险实现贫困人口全覆盖。有序治污防污。强力整治环保督察反馈问题，大力开展畜禽养殖污染防治和黑臭水体治理，推动镇区雨污分流改造。签约湖南格林城院环境检测咨询有限公司，将16家砖厂、畜禽养殖场列入环保监管清单。完成5家问题企业防污改造升级。

（五）我们注重民生改善，治理水平不断提升

我们积极顺应人民群众对美好生活的向往，努力提升群众安全感、幸福感。创岗就业更显作为。全年新增劳动力就业315人，下岗失业人员再就业45人，创业带动城镇就业72人，2家单位成功申报区创业典型单位。社保医保扩面提效。社保完成缴费13810人次，参保率全区名列第二。城乡居民医疗保险参保人数达34743人，缴纳医保资金近700万元。大病一站式报销166人次，报销总金额近200万元。养老事业成绩斐然。新增养老项目“优怡长者”照护中心，开设床位300个；启动“城企联动”普惠养老项目，预计2020年底投入使用；第二福利中心新增20个高标准护理床位，全镇养老服务再上新台阶。

（六）我们强化党的建设，基层活力持续迸发 

我们贯彻新时代党的建设要求，班子成员旗帜鲜明讲政治，身体力行做表率。“责任田”越耕越细。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，前往金家堤馆红色教育基地和寨子仑廉政教育基地接受心灵洗礼。全年组织理论研讨和培训24次，培养村级后备干部31人，培训入党积极分子19名，发展党员15名。健全党建工作考核体系，并将考核结果作为评先评优重要依据。“绣花针”越用越熟。按照“六个一”^〔6〕要求，扎实开展每月主题党日活动；落实“三会一课”^〔7〕制度，制定党支部“五化建设”^〔8〕清单；召开“千人党员冬春训大会”，开展“双述双评”^〔9〕、民主评议、党员组织生活会。“组合拳”越打越顺。充分发挥党建引领作用，深入开展党建+作风建设。扎实开展“一季一专题”集中治理和“作风建设提升年”活动；践行“三重一大”制度^〔10〕，坚持“有案必查，违纪必究，惩防并举”；界定“不作为、慢作为、乱作为、假作为”四种行为，让“严”字深入党员干部内心；落实一岗双责，深入开展党风廉政建设。同时，创新“党建+乡村振兴、+脱贫攻坚、+污染防治、+疫情防控、+粮食生产”等工作模式，取得党建工作与重点工作“双联、双融、双推”实效，形成党建引领新格局。

三、根据《益阳市赫山区财政局关于批复2019年度部门预算的通知》文件精神，本单位2019年预算收支情况如下：

1、收入项目  金额3661.53万元           

一般预算拨款：       3661.53万元

2、支出项目 金额4362.4万元

工资福利支出：        1093万元

日常商品和服务支出：  2533.6万元

对个人和家庭的补助：  76.15万元

            资本性支出:           659.65万元

3、2018年结转结余资金843.95万元，2019年收入3661.53万元，支出4362.41万元，2019年结转结余143.07万元。

4、“三公经费”支出情况

2019年“三公”经费预算数为171.6万元，其中：公务接待费145万元、公务用车运行维护费21万元，会议费5.6万元。2019年“三公”经费实际开支113.74万元，其中：公务接待费102.5万元、公务用车运行维护费5.64万元，会议费5.6万元。

四、2019年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

一是以经济建设为中心，大力招商选资，发展区域经济，积极培育税源财源，促进了我镇财力的可持续发展。二是支持规模企业的经济发展，促进企业上规模、上档次、争品牌，培育新兴财源，以增加和稳定财政收入。三是全面做好城镇建设规划，充分运用财政调剂作用，积极争取各项优惠政策，并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型提升、科技创新、开拓市场和发展生产，以培养财政收入新的增长点。四是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。五是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。六是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。七是落实好中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增收和各项社会事业的发展，认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。八是做好耕地地力保护补贴的改革试点工作。2019年，我镇落实耕地地力保护补贴资金334.19万元,退耕还林补贴资金9.4万元，农机具购置补贴资金 28.38元。精准扶贫全力攻坚，2019年全镇实现脱贫164户460人，实行产业帮扶424人。共发放危房改造资金137.9万元、贫困户寄宿生生活补助资金12.5万元、雨露计划资金13.8万元，小额信贷资金12.8万元。九是以基本养老、基本医疗、最低生活保障制度为重点的社会保障体系覆盖面明显扩大，2019年，城乡医保全镇参保率达98%，新型农村养老保险覆盖率达90%。，全年发放临时救助、固定补助等资金481万元，切实解决了广大农民群众看病难、看病贵和老有所养、老有所依的热点问题。十是落实好区乡财经体制改革，促进我镇经济良性运行和可持续发展。十一是继续抓好“乡财区管”改革工作，严格执行乡财区管的各项要求，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准。十二是切实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务。十三是加强村级财务管理，完善“村账乡代管”制度。十五是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。

五、本次自评根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫财绩【2020】1号）等相关文件要求，沧水铺镇人民政府制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于7月完成自评工作。绩效自评具体如下：

沧水铺镇人民政府截止2019年底，共有人员编制85人，其中行政编制40人，事业编制45人，实有人数209人，其中在职员85人，离退休人员70人、分流人员54人。实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求。2018年“三公”经费预算数为171.6万元，2017年“三公”经费预算数为171.6万元，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%=0，2019年度本单位“三公经费”实际支出数为113.74万元（公务接待费102.5万元、公务用车运行维护费5.64万元，会议费5.6万元），“三公经费”年初预算数为171.6万元，“三公”经费明显下降。因此，2019年度本单位“三公”经费预算符合相关规定。2019年度年初工作计划及重点工作目标管理符合区委、区政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配，财政资金预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%＝100%。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。

六、存在的主要问题

居安思危，居危思进。肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到目前存在的问题和不足。主要体现在以下几个方面：

（一）农村经济发展缓慢。农业生产方式依旧粗放，经济发展内生动力仍然不足，村集体经济整体薄弱，部分贫困户持续增收渠道不宽。

（二）招商引资缺乏后劲。优质土地资源在减少，优秀企业人才难引进，园区基础设施跟不上，现有产业格局太单一，导致招商难、融资难，经济发展后劲不足。

（三）攻坚任务仍旧艰巨。资源保护型、环境友好型的社会发展理念尚未深入人心，环境污染防治仍需强力推进。信访维稳、安全生产、脱贫攻坚等领域的问题还不少。财政保工资、保运转、保民生的压力日益增大。

（四）环境保护意识不强。不少干部群众未树立“绿水青山就是金山银山”的生态理念，虽然政府多次开展河道清理、治污关停行动，但仍有许多小个体小企业偷偷摸摸进行生产，生活污染、生产污染现状仍未根本好转。

（五）干部士气还需提振。机关干部工作缺乏激情，担当意识不强，工作闯劲不够，创业氛围不浓。对此，我们将坚持问题导向，主动应对挑战，切实加以解决。

七、有关建议

为进一步提高本部门整体绩效水平，在预算预算编制和执行过程中，我们提出以下建议：

（一）加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（二）预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

（三）年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

益阳市沧水铺镇人民政府

2020年7月20日

附件3：

2019年度部门整体支出绩效自评指标计分表

总分：90.1