益阳市沧水铺镇人民政府 2020年度预算绩效评价自评工作报告

益阳市沧水铺镇人民政府

2020年度预算绩效评价自评工作报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据、《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发【2016】12号、《益阳市赫山区财政局关于转发《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（益赫财绩【2016】85号）、（益赫财绩【2021】1号）等有关文件精神。我单位于2021年7月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2020度预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

一、基本情况

益阳市沧水铺镇人民政府系正科级行政机关，办公地址为益阳市沧水铺镇云峰路。沧水铺镇人民政府机关工作机构统一设置为“四办一所”，即党政办综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室和维护社会稳定办公室牌子）、经济发展办公室（加挂安全生产管理办公室和农村经济经营管理站牌子）、民政与劳动保障办公室、人口和计划生育办公室（与计划生育服务站合署办公）和财政所。其中财政所实行区乡共管，以区为主的管理体制。人口和计划生育办公室实行区乡共管，以乡镇为主的管理体制，沧水铺镇人民政府统筹各部门、各部门对应相应职能。

二、2020年度本单位重点工作量化指标

根据沧水铺镇人民政府下达的2020年工作要点，我们主要做好了以下六个方面的工作：

(一）我们紧抓经济发展，各项指标稳步增长

全年实现地区生产总值30.46亿元，增长7％；财政收入1.59亿元，增长5％；城乡居民人均可支配收入31369元，增长6.4％。固定资产投资7.8亿元，增长16％；规模工业增加值6.1亿元，增长4.9％；完成招商引资4.3亿元，立项争资1600万元。

(二）是疫情防控成效显著。我们坚持人民至上、生命至上，科学研判、快速反应、精准施策，大年初一召集319名镇村干部返岗工作，调集366名党员群众参与一线疫情防控，设立122个道路监测点，将469名返赫涉鄂人员纳入健康监测台账，440人采取居家隔离，29人送旺府、汉庭酒店集中隔离，累计发放宣传资料25000余份，最终实现零确诊、零疑似、零输入“三零目标”。 有效开展疫情常态化防控，时刻绷紧疫情防控之弦，完善应急预案，做好应急准备。

(三）是产业结构优化升级。现代农业培育壮大。大力推广集中育秧、集中插播、集中收割和无人机施药，机械化耕作普及率达92%。全年播种粮食4.4万余亩，早稻种植面积1.2万余亩，创历史新高。油菜种植面积5000余亩，成功打造碧云峰村2400亩和砂子岭村1000亩油菜生产示范片；建设碧云峰千亩茶园，已建成280余亩，种植白茶和黄金茶，正处于培育阶段。益阳现代农业示范园成为省级科普基地、3A级景区，游客络绎不绝。工业发展提质增量。全镇工业企业发展达到118家，其中规模企业17家，新入规企业1家，新投资企业4家，鸿利来包装、成美塑业等多家传统塑编企业实现向以食品、医药包装为主的高端包装产业转型升级。第三产业持续升温。全镇零售服务业达到463余家，乡村旅游、商贸物流、特色餐饮、购物体验、娱乐休闲、会展办公蓬勃发展，为镇域发展注入生机活力。

(四）是项目建设如火如荼。汉森健康产业园项目完成前期土地流转和千亩枳壳种植，汉森安置小区完成沧水铺区域划分及土地平整。成美塑业二期完成征地拆迁和三通一平。华中塑业、鸿利来等产业链龙头企业改扩建工程进展顺利。民兵训练基地建设项目火热推进。龙潭加油站如期完工并投入运营。5G智慧小镇初见雏形，先后迎来市委书记瞿海、市政协相关领导调研参观，获得普遍好评。高铁项目建设、芙蓉学校建设稳步推进，云龙名邸二期、盛益•花庭等房地产项目主体完工。东城中路基本建成，鼎盛路建成过半，彩晨路、华龙路完成路基建设，镇域交通体系日趋完善。

(五）是三大攻坚硕果累累。紧扣“两不愁三保障”和“脱贫质量回头看”工作落实，聚焦问题整改，圆满完成780户2387人脱贫任务。与田园水稻种植农民专业合作社签订委托帮扶协议，绑定帮扶对象160人。组织致富带头人培训，成立全镇贫困劳动力稳岗就业专班。“雨露计划”资助学生113名，义务教育阶段补助学生514名。15户贫困户2户边缘户进行了危房改造，25个扶贫项目纳入项目库。农村医疗保险实现贫困人口全覆盖。镇区管网改造项目如期完成，投入1000余万元对城际干道、沧泉路、云峰路等实施雨污分流改造，实现镇区90%以上管网雨污分流。加强环保日常巡查，拆除非法搅拌站、洗砂场8处，坚决打击取缔非法塑料造粒企业和小型作坊。

(六）是民生事业蓬勃发展。全面推进基层公共服务（一门式）全覆盖工作，全年为村民办理各项业务1180件，金山村代表赫山区作为益阳市现场推进会观摩点，接受市委书记瞿海等领导检阅。全年新增劳动力就业2160人，下岗失业和就业困难人员实现再就业138人，创业带动城镇就业72人，2家单位成功申报区创业典型单位。社保完成缴费13596人次，保险缴费工作全区名列第三。城乡居民医疗保险参保人数达33629人，缴纳医保资金840.7万元。大病一站式报销166人次，报销总金额1400余万元。大力推进黄团岭村、沧水铺村饮水工程建设，进一步延伸城市自来水管网。完成新修农村公路11.362公里，拓宽提质4.166公里，村民出行更加方便。

三、根据《益阳市赫山区财政局关于批复2020年度部门预算的通知》文件精神，本单位2020年预算收支情况如下：

1、收入项目  金额3719.37万元           

一般预算拨款：       3719.37万元

2、支出项目 金额3223.3万元

工资福利支出：        1096.9万元

日常商品和服务支出：  1445.6万元

对个人和家庭的补助：  119.65万元

            资本性支出:           542.08万元

            对企业的补助：         19.07万元

3、2019年结转结余资金143.07万元，2020年收入3719.37万元，支出3223.3万元，2019年结转结余639.14万元。

4、“三公经费”支出情况

2020年“三公”经费预算数为171.6万元，其中：公务接待费145万元、公务用车运行维护费21万元，会议费5.6万元。2020年“三公”经费实际开支113.26万元，其中：公务接待费102.24万元、公务用车运行维护费5.42万元，会议费5.6万元。

四、2020年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

一是以经济建设为中心，大力招商选资，发展区域经济，积极培育税源财源，促进了我镇财力的可持续发展。二是支持规模企业的经济发展，促进企业上规模、上档次、争品牌，培育新兴财源，以增加和稳定财政收入。三是全面做好城镇建设规划，充分运用财政调剂作用，积极争取各项优惠政策，并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型提升、科技创新、开拓市场和发展生产，以培养财政收入新的增长点。四是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。五是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。六是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。七是落实好中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增收和各项社会事业的发展，认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。八是做好耕地地力保护补贴的改革试点工作。2020年，全年发放农机购置补贴9.8万元；发放耕地地力保护351万元；生态效益林、退耕还林补贴40万元。九是以基本养老、基本医疗、最低生活保障制度为重点的社会保障体系覆盖面明显扩大，做好全镇低保人群、优抚对象、困难儿童、孤儿、残疾人等民生政策资金保障工作，社保完成缴费13596人次，保险缴费工作全区名列第三；城乡居民医疗保险参保人数达33629人；大病一站式报销166人次，切实解决了广大群众看病难、看病贵等问题。十是落实好区乡财经体制改革，促进我镇经济良性运行和可持续发展。十一是继续抓好“乡财区管”改革工作，严格执行乡财区管的各项要求，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准。十二是切实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务。十三是加强村级财务管理，完善“村账乡代管”制度。十五是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。

五、本次自评根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫财绩【2021】1号）等相关文件要求，沧水铺镇人民政府制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于7月完成自评工作。绩效自评具体如下：

沧水铺镇人民政府截止2020年底，共有人员编制92人，其中行政编制30人，事业编制62人，实有人数221人，其中在职员92人，离退休人员73人、分流人员56人。实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求。2020年“三公”经费预算数为171.6万元，2020年“三公”经费预算数为171.6万元，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%=0，2020年度本单位“三公经费”实际支出数为113.26万元（公务接待费102.24万元、公务用车运行维护费5.42万元，会议费5.6万元），“三公经费”年初预算数为171.6万元，“三公”经费明显下降。因此，2020年度本单位“三公”经费预算符合相关规定。2020年度年初工作计划及重点工作目标管理符合区委、区政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配，财政资金预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%＝100%。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。

六、存在的主要问题

居安思危，居危思进。肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到目前存在的问题和不足。主要体现在以下几个方面：

（一）是高质量发展动力不足。经济总量偏小、结构还需优化，带动能力强、技术含量高的项目少，经济转型升级压力大。

（二）是乡村建设任重道远。基础设施、乡村振兴等领域仍存在短板弱项。村集体经济整体发展薄弱，内生动力仍然不足。

（三）生态环保任务依然艰巨。资源保护型、环境友好型的社会发展理念尚未深入人心，环境污染防治仍需强力推进。

（四）作风建设还需加强。有的干部思想不在状态，攻坚克难“啃硬骨头”的决心和魄力不足。

七、有关建议

为进一步提高本部门整体绩效水平，在预算预算编制和执行过程中，我们提出以下建议：

（一）加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（二）预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

（三）年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

益阳市沧水铺镇人民政府

2021年7月28日