沧水铺镇2021年项目支出绩效评价报告

沧水铺镇2021年项目支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

 （一）预算支出概况。2021年沧水铺镇雨污分流是将雨水和污水分离，各用一条管道输送，进行排放和后续处理的排水体质，因雨水中污染成分较少，直接排入河道，污水中含有较多的有机污染物和氨氮直接排放会破坏水体自净功能，造成水体恶化，出现黑臭现象，故需要通过污水管网进行收集后，输送至污水处理厂进行处理，水质达到标准后再排入河道，让雨污各行其道，实现雨污水彻底分流，防止污水对河道的污染，从源头消除城市黑臭水体，雨污分流是一项保护环境，造福子孙的民生工程，也是完善城市功能，构建生态文明城市的必能要求。

（二）预算资金使用管理情况。健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。镇纪检、财政所对运行支出情况进行监管。资金支出内容符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。

（三）预算支出绩效目标完成程度。雨污分流效果良好，我镇雨污分流改造的总目标是提供一个长期的经济与社会发展的可持续环境，最终达到实现沧水铺镇可持续发展战略的总体目标。到2021年底，我镇雨污分流项目已经完成85%。

二、绩效评价工作情况

1、项目资金到位情况分析。 

根据益阳市生态环境局关于«益阳市沧水铺镇人民政府益阳市两型实验区沧水铺片区污水管网建设工程项目环境影响报告表»的批复。沧水铺污水管网建设长度15793米，其中新建污水管网7773米，改建污水管网8020米，项目总投资5000万元。中央下达预算内投资2000万元，2021年实际到位资金2000万元。

2、项目资金执行情况分析。

项目符合资金适用范围，严格按照政府采购规范流程以及相关规定合规合法使用。2021年项目资金已经按项目实施进度支出1600万元，达成预期指标。

3、项目资金管理情况分析。

在资金使用上均符合相关规定，财政严格监管使用。全部或基本达成预期指标。

三、预算支出主要绩效及评价结论

通过镇区雨污分流管网工程的实施，完成了云峰路、云峰东路、教育路、沧泥路、沧泉路、育才路、东城路、319国道、银城大道等路段雨污改造工作，改善了区域内居民的生活环境，实现雨污分流，消除了内涝，使镇区排水更畅，水更清，消除环境矛盾，提高了整个区域的环境质量。

四、绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。华龙路以南、教育北路以东、云峰东路以北、银城大道以西。全线雨、污排水主管为4883m，管径为 DN1000、DN800、DN600。雨水口管道 DN300长度为359米。管道开挖及修复路面面积为8816平方米。清理现状排水管道长度为2570米等工程内容。

(2)质量指标。质量目标为雨污分流改造验收合格率达到 100%，目前项目施工进行中，尚未进入验收阶段，施工过程中质量检测基本达到预期指标。

(3)时效指标。项目 2021年9月 1日开工，计划工期 365天，根据形象进度情况表明工作进展顺利，时效指标完成较好。

(4)成本指标。2021年第资金到位 1600 万资金已按施工进度全部支出，成本指标达成。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。本项目并无显著的直接投资效益，但是，其投资的间接经济效益较为重要，主要是通过减少污水污染对社会造成的经济损失而表现出来。

(2)社会效益。本项目是把沧水铺镇建设成为干净卫生、经济繁荣、社会稳定、生活方便的文明卫生城市的至关重要的基础设施，有效提高污水收集率，促进沧水铺镇科学和谐健康发展。

(3)生态效益。本项目可减少 BOD5、COD、SS、TN 和 TP 的污染负荷，可使排入水体的污染物显著减少，有效改善镇区水环境。

(4)可持续影响。长期发挥作用，全部或基本达成预期指标

3.满意度指标完成情况分析。项目执行过程中做好群众工作，降低施工期可能造成环境破坏的风险，组织好施工工序，尽量减少对群众生活影响，群众满意度较高。

五、其他需要说明的问题

无其他说明问题。

沧水铺镇2021年项目支出绩效自评指标计分表.docx

                                益阳市沧水铺镇人民政府

                                    2022年5月28日