沧水铺镇人民政府2023年部门预算公开

2023年益阳市沧水铺镇人民政府

部门预算公开 

目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1 收支总表

2 收入总表

3 支出总表

4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 财政拨款收支总表

7 一般公共预算支出表

8 部门一般公共预算基本支出表（纵向）

9 部门一般公共预算基本支出表（横向）

10 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16 一般公共预算“三公”经费支出表

17 政府性基金预算支出表

18 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20 国有资本经营预算表

21 财政专户管理资金预算支出表

22 专项资金预算汇总表

23 其他项目支出绩效目标表

24 部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

益阳市沧水铺镇人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫山区沧水铺云峰路。根据赫山区机构编制委员会办公室《关于印发赫山区乡镇机关智能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件精神，本单位主要职责：

（1）承担党委、人大、政府、人武部、上级政协交办的日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及各部门、各方面的综合协调等工作，督促检查有关工作的落实。

（2）加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（4）承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三次产业的指导、管理；负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产及监管工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织管理及统计等工作；负责农村能源开发、利用与管理；协调与发展经济相关的其他工作。

（5）承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾救济、辖区殡葬改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生活保障、优待抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养；劳动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险服务；承担残疾人就业、教育、康复、扶助、维权等工作。

（6）负责计划生育工作的综合管理，宣传贯彻实施国家和地方的计划生育方针、政策及法律法规；负责计生数据、信息的收集、调查和统计上报，落实人口计划；负责对计划生育服务站的归口管理和对计生协会工作的指导；负责对村级计生工作管理和人员的培训。财政所：主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工作。

（7）承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病虫害预测预报及防治指导等工作。

（8）完成上级政府办交代的其他事项。

（二）机构设置

益阳市沧水铺镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室，党建办公室，党群和政务服务中心，经济发展办公室(加挂农业农村和扶贫办公室牌子)，农业综合服务中心，社会事务办公室，社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站牌子），自然资源和生态环境办公室(加挂村镇规划建设和管理办公室牌子)，社会治安和应急管理办公室，财政所，综合行政执法大队，退役军人服务站。

二.部门预算单位构成

益阳市沧水铺镇人民政府单位2023年部门预算编制范围只包含本级预算，无二级财务独立核算机构。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括各个项目的专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数1679.61万元，其中一般公共预算拨款为1632.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入46.67万元。收入较去年减少2300.21万元，主要原因是上级补助收入和非税收入减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数1679.61万元，其中，一般公共服务支出1166.98万元，社会保障和就业支出140.02万元，卫生健康支出72.75万元，节能环保支出18.05万元，农林水支出213.22万元，住房保障支出68.6万元。支出较去年减少2300.21万元，主要原因是商品与服务费用减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款收入1632.94万元，较去年增加53.63万元，主要原因是人员工资有涨幅。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1286.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2023年年初预算数为346.47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：信访维稳支出8万元，主要用于维护社会稳定等方面；两税附加补助资金27.1万元，主要用于镇完成社会经济目标等方面；社区经费22万元，主要用于社区工作等方面；社区惠民资金1万元，主要用于社区惠民工作等方面；人大平台建设2万元，主要用于人大平台建设等方面；人大代表活动1.4万元，主要用于人大代表工作等方面；村级组织运转经费186.12万元，主要用于村干部工资等方面；农村税费改革转移支付共35.1万元，主要用镇计生、优抚、乡村道路等方面；农村人居环境整治18.01万元，主要用于农村清洁等方面；民兵应急分队1万元，主要用于民兵训练等方面；纪检岗位补助0.53万元，主要用于纪检工作等方面；共青团经费2万元，主要用于共青团活动等方面；妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作等方面；党代表活动1.2万元，主要用于党代表工作等方面；村账镇乡代理2万元，主要用于村账工作等方面；安全生产监督6万元，主要用于安全生产方面等方面；党建经费2万元，主要用于党建工作等方面；乡村振兴资金20万，主要用于乡村振兴工作方面；村级组织服务群众经费9万元，主要用于各村服务群众建设方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款89.82万元，比2022年预算增长2.15万元，增长2.45%。主要原因是有新增人员。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费一般预算拨款预算10万元，具体为公务接待费2万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费8万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算2万元，拟召开人大、经济工作等会议，人数约130人次。培训费1万元，拟开展入党培训等，人数为15人次。

（四）政府采购情况

2023年度无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

本部门车辆合计2台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标说明

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年本部门整体支出绩效目标1679.61万元，其中：基本支出1333.15万元，项目支出346.47万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1632.94万元。

2023年本部门单位项目支出绩效目标346.47万元，其中：专项补助27.1万元，村级组织运转经费186.12万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款346.47万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

益阳市沧水铺镇人民政府2023年部门预算公开表

1 收支总表

2 收入总表

3 支出总表

4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 财政拨款收支总表

7 一般公共预算支出表

8 部门一般公共预算基本支出表（纵向）

9 部门一般公共预算基本支出表（横向）

10 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16 一般公共预算“三公”经费支出表

17 政府性基金预算支出表

18 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20 国有资本经营预算表

21 财政专户管理资金预算支出表

22 专项资金预算汇总表

23 其他项目支出绩效目标表

24 部门整体支出绩效目标表

                           益阳市沧水铺镇人民政府

                               2023年01月10日

 2023年度益阳市沧水铺镇人民政府部门预算公开表(1).xlsx