益阳市沧水铺镇人民政府2022年度部门总体支出绩效评价自评工作报告

益阳市沧水铺镇人民政府

2022年度部门总体支出绩效评价自评工作报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘政发〔2019〕10号）（益赫财绩〔2023〕2号）等有关文件精神。我单位于2023年4月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2022度预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

一、基本情况

益阳市沧水铺镇人民政府系正科级行政机关，办公地址为益阳市沧水铺镇云峰路。益阳市沧水铺镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室，党建办公室，经济发展办公室(加挂农业农村和扶贫办公室牌子)，社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室(加挂村镇规划建设和管理办公室牌子)，社会治安和应急管理办公室，财政所，综合行政执法大队，社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站牌子），农业综合服务中心，党群和政务服务中心，退役军人服务站。沧水铺镇人民政府统筹各部门、各部门对应相应职能。

二、2022年度本单位重点工作量化指标

根据沧水铺镇人民政府下达的2022年工作要点，我们主要做好了以下八个方面的工作：

1.在经济指标上拼涨幅。全年实现财政收入1.39亿元，税收6337.04万元，同比增长14%；竞争性立项争资944万元，同比增长18%；招商引资3.17亿，同比增长5.67%；固定资产投资13.1亿元，同比增长26%；规模工业企业增加值14.9亿，同比增长18%；地区生产总值24.3亿元，同比增长3.4%。

2.在项目建设上拼质量。在全区重点建设项目征地拆迁开工竞赛活动中勇创佳绩，华龙路、东城路、剧院路、朝阳路、恒富机械等参赛项目均如期完成任务；中心镇区雨污分流管网建设项目全面竣工；复宁线、资沧线、舟山线、川潭线等高压电路项目均已通电；生态小流域治理、高标准农田建设等项目有序开展。

3.在基础设施建设上拼力度。全年新建农村公路4公里，拓宽油化13.1公里，提质山塘水库48口，完成杨柳冲水库、大塘水库等标准化建设，完成砂子岭村、碧云峰村农村供水工程抗旱提升改造等抗旱保灌项目；镇区新增华龙路、彩晨中路两条主干道竣工。

4.在壮大村级集体经济上下功夫。全面盘清各村集体资产底数，大力实施符合村域实际的壮大集体经济路子，各村平均集体经济收入达15万元，比去年增长3万元。坚持发展为了人民，在工作中重民生、抓民生，推动各项民生事业蓬勃发展。

5.全力以赴保民生。全年累计发放救助金60余万元，救助困难群众653人，城乡居民基本养老保险参保率100%，居民医疗保险参保率93.32%，优选名镇村干部119人参与结对联系、结对帮扶。

6.多方联动抗旱灾。在新中国成立以来最大的旱情面前，我们采用四级提灌、“水肥一体化”、人工降雨等方法缓解旱情，组织8组送水小分队保障群众生活用水，实现了“大旱之年无大灾”。

7.筑牢疫情防控屏障。作为全区人流量、物流量最大的乡镇之一，在严峻、复杂的抗疫时刻，全体镇村干部、党员志愿者身赴一线，医护人员冲锋在前，全镇人民众志成城、不舍昼夜打赢了高速值守、疫苗接种、核酸检测、摸排管控、流调溯源等一场又一场硬仗，高效处置了碧云锋村、砂子岭村两起输入型涉疫风险，坚定守住了沧水铺镇民间“烟火气”。最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响。

8.坚守安全发展红线。坚持源头预防、隐患整治，不断提升应急处置能力，经受住了雨雪冰冻天气、小火亡人、森林火灾等硬仗考验，创建安全发展示范村1个，全年未发生安全生产事故。全年开展安全生产专项整治行动15次，查处隐患2300余个，处置险情50多起，应急救援60余次，查处案件21起。扎实开展自建房摸排整治。按照“不漏一户，不漏一栋”原则，排查自建房8522栋，均按要求完成整治工作，排名全区前列，整治成效被益阳电视台专项报道。

三、根据《益阳市赫山区财政局关于批复2022年度部门预算的通知》文件精神，本单位2022年预算收支情况如下：

1、收入项目  金额3301.3万元           

一般预算拨款：3301.3万元

2、支出项目 ：3301.3万元

工资福利支出：        1619.3万元

日常商品和服务支出：  907万元

对个人和家庭的补助：  164万元

资本性支出:           611万元

3、2022年收入3301.3万元，支出3301.3万元，2022年结转结余0万元。

4、“三公经费”支出情况

2022年“三公”经费预算数为171.6万元，其中：公务接待费145万元、公务用车运行维护费21万元，会议费5.6万元。2022年“三公”经费实际开支112.3万元，其中：公务接待费99.3万元、公务用车运行维护费7.5万元，会议费5.5万元。

四、2022年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

一是以经济建设为中心，大力招商选资，发展区域经济，积极培育税源财源，支持规模企业的经济发展，促进企业上规模、上档次、争品牌，培育新兴财源，以增加和稳定财政收入，促进了我镇财力的可持续发展。2022实现税收6337.04万元，荣获区税收协控联管工作一等奖，积极招商引资与立项争资，全镇共有招商引资和在建项目8个，竞争性立项争资944万元。二是全面做好城镇建设规划，充分运用财政调剂作用，积极争取各项优惠政策，并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型提升、科技创新、开拓市场和发展生产，以培养财政收入新的增长点。三是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。四是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。五是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。六是落实好中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增收和各项社会事业的发展，认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。七是落实好区乡财经体制改革，促进我镇经济良性运行和可持续发展。八是继续抓好“乡财区管”改革工作，严格执行乡财区管的各项要求，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准。九是切实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务。十是加强村级财务管理，完善“村账乡代管”制度。十一是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。

五、本次自评根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫财绩〔2023〕2号）等相关文件要求，沧水铺镇人民政府制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于4月完成自评工作。绩效自评具体如下：

沧水铺镇人民政府截止2022年底，共有人员编制93人，其中行政编制36人，事业编制57人，实有人数210人，其中在职员93人，离退休人员71人、分流人员46人。实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求。2022年“三公”经费预算数为171.6万元，2021年“三公”经费预算数为171.6万元，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%=0，2022年度本单位“三公经费”实际支出数为112.3万元（公务接待费99.3万元、公务用车运行维护费7.5万元，会议费5.5万元），“三公经费”年初预算数为171.6万元，“三公”经费明显下降。因此，2022年度本单位“三公”经费预算符合相关规定。2022年度年初工作计划及重点工作目标管理符合区委、区政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配，财政资金预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%＝100%。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。

六、存在的主要问题

居安思危，居危思进。肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到目前存在的问题和不足。主要体现在以下几个方面：

一是高质量发展动力不足。经济结构还需优化，带动能力强、技术含量高的项目少，经济转型升级压力大。

二是乡村建设任重道远。基础设施、乡村振兴等领域仍存在短板弱项。村集体经济整体发展不平衡，内生动力仍然不足。

三是生态环保任务依然艰巨。生态发展理念仍未深入人心，环境污染防治仍需强力推进。

四是消赤减债任务较重。由于村级集体经济发展不平衡、历史包袱等原因，镇村债务负担较重。

五是作风建设还需加强。有的干部思想不在状态，躺平在过去的功劳簿上，攻坚克难“啃硬骨头”的决心和魄力不足。对此，我们必须重视并采取有效措施予以解决。

七、有关建议

为进一步提高本部门整体绩效水平，在预算预算编制和执行过程中，我们提出以下建议：

（一）加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，没有预算不得支出。加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

（二）预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

（三）设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

 附件3部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

益阳市沧水铺镇人民政府

2022年4月28日