赫山区衡龙桥镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价工作报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫财绩[2016]12号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘政发[2019]10号）和财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[202010号]）等有关文件精神，现将我单位2019年度对部门整体支出进行了绩效评价,有关情况报告如下：

一、部门概况

(一)部门基本情况

衡龙桥镇人民政府(简称本单位)系正科级行政机关。单位办公地址为衡龙桥镇衡龙桥村。根益阳市赫山区机构编制委员会办公室《关于印发<赫山区乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。2.执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。6.办理上级人民政府交办的其他事项。

衡龙桥镇人民政府系正科级行政机关，机关工作机构统一设置为：党政办综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室和维护社会稳定办公室牌子）、经济发展办公室（加挂安全生产管理办公室和农村经济经营管理站牌子）、民政与劳动保障办公室、人口和计划生育办公室、财政所、国土规划建设环保所、文体卫站、水管站、农业综合服务站。其中财政所实行区乡共管，以区为主的管理体制。衡龙桥镇人民政府统筹各部门，承担本辖区内的所有基本公共服务职能。

单位经区编核定的编制人数为112人,其中行政编制44、行政工勤编4人、事业编制64人、目前实有在职行政编制人员31人，在职事业编制人员55人，在职自收自支人员15人、离退休人员80人，另政府返聘与临聘人员11人，城管队3人。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2019年度部门整体支出规模为4557万元。

1.基本公共服务支出1810万元。

其中：包括行政运行735万元、机关事业单位基本养老保险85万元、住房公积金50万元、机关事业单位职业年金34万元、退休人员工资194万元、分流人员三金及生活费316万元、机关公用支出200万元、招商引资20万元、会议费20万元、公务用车运行及维护费20万元、机关修缮费10万元、人大事务支出8万元、政协事务支出2万元、工会事务支出35万元、纪委事务支出8万元、党建事务支出25万元、政法事务支出10万元、武装工作事务支出8万元、社会治安和应急管理事务支出30万元。

2.教育支出17.05万元、科学技术支出20万元、文化体育与传媒支出25万元、社会保障和就业支出801.67万元、医疗卫生与计划生育支出85.08万元、环境保护支出408.66万元、城乡社区事务支出113万元、农林水事务支出877.18万元、其他支出399.36万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

为贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据区财政局的相关规定，我镇制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、机关财务管理制度、出差管理制度、机关内接待管理规定、机关公务用车管理等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，制定了机关财务管理制度、联审会签制度、集中采购制度等，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。基本支出的主要用于发放人员工资、办公行政支出，2019年三公经费总额54万元，其中公务用车费用10万元，公务接待费用34万元，无公费旅游费用；会议费10万元。

三、部门专项组织实施情况

2019年我镇投资66万元一议的补助完成了村组级公路的硬化、桥梁维修、水塘维修加固清淤、饮水工程等。

四、固定资产管理情况。

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我镇制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

1.优化经济发展环境，招商引资。2019年，我镇积极实施税收协控联管，定期召开政企联络会议，实现税收3263万元；积极招商引资与立项争资，全镇共有招商引资和在建项目9个，立项争资金额550.32万元。

2.做好农林水工作，服务群众。2019年认真落实了减负政策，发放如下涉农资金。其中耕地地力补贴资金353万元、退耕还林、公益林支付资金9.76万元、退伍兵补助29.6万元、独生子女保健、计划生育将扶费65.55万元、农机具购置补贴11.14万元、扶贫寄宿生生活费13.5万元、库区移民资金53.77万元等。

3.社会管理。一是确保安全生产不出事故。集中力量狠抓农用车载客、安全运营和河沙整治等安全生产查处工作，制定了有效的工作方案措施，明确综治工作职责和责任追究制度。加大安全生产宣传力度，制作安全生产警示牌，对道路交通安全、学校食堂餐馆食品卫生安全、地质灾害监测点防汛安全等进行了不定期的全面大排查、大整治，开展了过境车辆治超治限工作。二是及时调解纠纷。认真落实矛盾纠纷排查调处制度，做到重点信访对象有效稳控，无进京、赴省信访发生，其他州县共性存在的信访群体不参与上访。纠纷调解及时，调解成功率达100%，无刑事案件发生，治安形势较好。三是狠抓“查违控违”工作。加大对“两违”整治工作巡查、查处力度，以“零容忍”的态度坚决打击“两违”势力冒头。强化宣传力度，创新宣传方式，“两违”工作深入人心，群众知晓率达100%。四是全面推进卫生城市工作。开展整脏治乱和灭“四害”等工作，为场上主街道安装路灯，做到街道亮化；规范齐门经营划分标志线，固定停靠点，做到规范有序；切实做好环境整治，投入资金将村级环境卫生保洁任务发包到责任人，大大改善了全镇的人居环境。

4.科教文卫不断完善，多面发展。认真履行教育工作职责，抓好控辍保学工作，高度注重校车安全，定期对校车超载等现象进行突击检查；多次召开专题会议，扎实整治校园周边环境。镇政府在教师节等特定节假对优秀教师进行表彰，对贫困教师和离退休教师进行走访慰问；争取上级资金，解决学校危房安全隐患问题，较好地提高了学校师生的学习、生活条件。争取专项资金，购进篮球架、健身器材等，极大改善、丰富了农村文化生活。

六、存在的主要问题

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

七、改进措施和有关建议

1.政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2.加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

3.设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

益阳市衡龙桥镇人民政府   

2020年7月21日