岳家桥镇2019年财政预算执行情况和2020年 财政预算（草案）报告

岳家桥镇2019年财政预算执行情况和2020年

财政预算（草案）报告

各位代表：

受镇人民政府委托，由我向大会报告2019年全镇财政预算的执行情况和2020年财政预算草案。请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委政府的坚强领导，镇人大、政协的有效监督，上级财政部门、兄弟单位的大力支持下，镇财政所积极采取有力措施，着力化解不利因素，坚决服务发展大局，严格依法依规理财，确保了收支平衡，实现了全镇经济结构调整和经济总量提升的总体目标，充分发挥了财政财务管理在我镇经济发展中的职能作用，确保了全镇经济社会平稳健康发展，全年财政预算执行情况良好。

全年财政预算收支执行情况

（一）收入情况

2019年，我镇财政总收入完成3685万元，在2018年年初财政总预算收入基础上增长6.9%。 其中税收收入1093万元，完成年初任务925万元的118.2%。一般预算及上级补助收入完成2592万元，其中，行政运行公务费40万元，离退休人员经费146万元，事业单位上岗人员经费510万元，分流人员生活费及三金182.7万元，地力保护专项资金347万元，村级运转经费291.2万元，人居环境整治及创省级卫生镇经费183万元，国土整治及地质灾害防治应急经费70万元，其他对村转移支付及其他专项补助收入822.1万元。

（二）支出情况

2019年我镇财政总支出3669.2万元，主要的支出执行情况是：

上解税收1093万元，完成年初任务数的118.2%。

一般预算支出1950.2万元。其中，行政运行及弥补站所工作经费174万元，上岗人员经费482万元，离退休人员经费146万元，分流人员生活费及三金支出182.7万元，地力保护补贴资金347万元，扶贫及其他小型农林水专项支出618.5万元。

政府本级支出626万元。其中，村级转移支付316万元，农村人居环境整治145万元，会议及接待费22万元，公务用车燃油及维修8万元，培训学习费用2万元，党建工作经费6万元，防违控违工作经费7万元，食品药品安全工作经费3万元， 文教卫事业经费8万元，团委、妇联、工会工作经费5万元，社会管理经费11万元（禁毒2万元、普法教育2万元、交通管理2万元、处突5万元），政协委员活动经费2万元，纪委工作经费2万元，安全生产工作经费5万元，动物防疫工作经费5万元，林业工作经费3万元，老干活动经费2万元，乡镇人代会经费2万元，人大工作经费2万元，人大代表小组活动经费1万元，武装工作经费6万元，宣传组织工作经费3万元，新农保、新医保工作经费6万元，劳动保障经费2万元，防汛经费6万元，机关建设46万元。

从以上预算执行情况看，2019年全镇财政总收入完成3685万元，收入质量有明显提高。财政总支出3669.2万元，略有结余。财政支出结构持续优化，侧重点持续向增加公共投入、支持村及站所运转、关注民生等方面倾斜。通过争资立项，强化征管，严控支出，稳打稳扎，2019年我镇财政工作渡过了一个又一个难关，取得了可喜成绩。回顾近一年来的工作，我们基本做到了以下几方面：

一是以服务镇域经济发展为中心，加强财源项目建设，着力于收入持续稳定增长

新一轮财政体制改革后，虽然税收任务主体不再是乡镇，但我镇财政所的协税护税、税收协控联管工作并未松懈，积极支持国家税务部门办证定税，规范税源台账，开展税收清理，做到了勤征细管。同时我们狠抓立项争资、招商引资、广辟财源，积极盘活存量资产，充分挖掘增收潜力，千方百计争取资金和项目落户岳家桥镇，激活了镇域经济，促进了税收增长、财政增收。

二是以规范监督管理为抓手，加强理财能力建设，着力于支出管理张弛有度

在村级财务管理方面，村账镇代理工作有条不紊推进，并结合“三务”公开的要求，建立健全了相关管理制度，规范了操作程序，切实增强了村级财务工作的透明度。在机关财务管理方面，坚持集体理财、制度管财，完善了镇财经工作领导机制和联审会签制度，严格坚持按制度办事，杜绝不合理支出；聚焦保正常运转、保重点支出、保民生支出的工作原则，全力确保镇域经济社会发展大局持续稳定。

三是以强化财政服务职能为重点，加强基层基础建设，着力于优化财政支出结构

2019年，我镇财政工作形势明显好转，财政服务发展、服务稳定、服务民生的职能不断强化，财政支出持续向辖区民众关心的民生问题和基层村及部门站所倾斜，大幅度提高了财政支出用于水利、公路、人居环境、社会保障、教育卫生事业和支持债务化解的比重，加大了向下的转移支付力度，保障了基层正常运转、化债解困。

各位代表，过去一年，我们在解困中发展，在发展中壮大，较为圆满的完成了年初确定的财政预算目标，取得了可喜成绩。这些成绩的取得，离不开上级部门的关心帮助，离不开镇党委政府的坚强领导，离不开社会各界的合力兴财和理解支持，也离不开镇人大政协和各位代表的有效监督。在此，我谨代表镇人民政府向长期以来关心、理解、支持我镇财政工作的各位领导、代表和同志们表示衷心的感谢！

艰辛努力取得的成绩属于过去，展望未来，根据下阶段党委政府的工作部署安排，我们清醒的认识到我镇财政工作仍存在诸多困难和问题，如收入范围狭窄，项目建设落实难，税收发展基础不牢，增长后劲不足，负债规模较大，刚性支出压力攀升，收支矛盾突出，可用财力有限，协调拉动经济发展能力薄弱，服务民生能力亟待加强，资金监管体制机制不顺等这些问题有待我们在今后的工作中认真研究解决。在此，恳请各位代表、同志们建言献策，共克艰难，共谋发展。

二、2020年财政预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，做好2020年的财政工作，对促进我镇经济社会平稳快速发展十分关键。为此，根据镇党委政府的整体工作规划和部署安排，我镇2020年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻区委经济工作会议和全区财税工作会议精神，坚持新发展理念，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚决打好打赢三大攻坚战；认真落实预算法和深化预算管理制度改革要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费；加大资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化支出结构，从严控制一般性支出，优先保障重点支出；紧紧围绕政府工作的整体思路，努力开源节流，切实保障运转，全面强化服务，注重关心民生，有效化解债务；加强资金监管，提升财政管理水平，为全镇改革发展稳定提供可靠的财力保障。

根据上述指导思想，结合2019年全镇财政预算的执行情况，2020年预算草案的编制，始终坚持以收定支和支出从严从紧的原则，严格按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，统一编制，统一管理，统筹安排预算资金。

一、财政总收入安排

2020年全镇财政总收入安排3954万元，在2019年财政总收入基础上增长7%。具体是：财税收入1450万元（其中地方收入650万元），一般预算及上级补助收入2504万元，其中机关经费40万元，上岗人员经费550万元，离退休人员经费155万元，分流人员生活费及三金177万元，地力保护补贴资金347万元，转移支付351万元，对村公益事业及其他小型专项补助收入884万元。

二、财政总支出安排

2020年财政总支出安排3902万元，具体是：上解税收1450万元；一般预算支出1881万元，其中政府机关经费40万元，上岗人员经费550万元，离退休人员经费155万元，分流人员生活费及三金177万元，地力保护专项资金347万元，其他对村转移支付及其他小型专项支出612万元。

政府本级支出571万元，其中村级运转经费351万元，人居环境整治80万元，会议及接待费20万元，培训学习费2万元，公务用车燃油及维修费8万元，食品药品安全工作经费2万元，党建工作经费5万元，文教卫事业经费8万元，团委工作经费1万元、妇联工作经费2万元、工会工作经费3万元，社会管理经费18万元（禁毒2万元、普法教育2万元、交通管理5万元、处突9万元），政协委员活动经费2万元，纪委工作经费2万元，安全生产工作经费5万元，动物防疫工作经费2万元，林业工作经费2万元，老干活动经费2万元，乡镇人代会经费2万元，人大工作经费2万元，人大代表小组活动经费1万元，武装工作经费6万元，防违控违工作经费5万元，宣传组织工作经费2万元，新农保、新医保工作经费6万元，劳动保障经费2万元，防汛经费15万元，机关建设15万元。

2020年我镇财政预算安排总收入3954万元，财政预算安排总支出3902万元。在本级政府收支安排上较紧，主要是由于收入来源十分有限，支出安排上只能保证重点、兼顾一般，并且尚有部分资金安排不足，有待全镇上下继续保持艰苦奋斗的优良作风，坚持过紧日子，为促进增收节支，缓解收支矛盾提供更大的支持。

三、坚定信心，稳中求进，确保圆满完成2020年财政预算目标任务

财政工作事关镇域经济发展和社会大局稳定，因此我们必须群策群力，创新观念，扎实工作，共同促进我镇经济和社会事业全面发展。

（一）利用区域优势，加快地区经济发展

为了保证我镇财政收入稳步增长，我们应注重在增收上做文章，牢固树立抓项目就是抓发展的理念，动员一切力量，优化投资营商环境，宣传我镇发展优势，加大招商引资力度，还要大胆走出去，充分利用全镇现有人脉资源，积极向上争取项目资金和政策支持。

（二）提高管理能力，全面规范财政秩序。

一是要加强预算约束，从准、从紧编制预算。二是要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的作风，严格执行财务制度，削减三公经费，保证三公经费零增长。三是要加强财政资金监管力度，保证惠农政策落到实处，项目资金发挥应有效益。四是积极推进国库集中支付改革，实现财政资金直通车，确保财政资金运转更为安全高效透明，保证财政职能正常发挥。

（三）抓好协控联管，确保财税收入稳定

一是做好税收基础信息工作，充分利用现代科学技术，建立税收管理动态监管体系。二是加强税法宣传，增强公民纳税意识。三是加强协税护税力度，严厉依法打击偷税漏税行为。

（四）注重民生，努力提高服务水平

一是牢固树立全心全意为人民服务观念，进一步提高窗口服务质量，切实保障农民利益。二是把问题整治与减负工作结合起来，强化对财政惠农资金的监管，让农民真正得到实惠。三是加大新农村建设，着力推进人居环境整治，建设更加生态宜居的岳家桥镇。四是继续推行“新农保”、“新医保”使人民群众真正做到病有所医、老有所养。五是持续推进精准扶贫，全面落实“两不愁，三保障”，最大限度提高镇村群众生活水平。

各位代表，新的一年我镇财政发展改革任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受人民代表大会的监督和指导，虚心听取人民政协的意见和建议，坚定信心、凝神聚力，改革创新、扎实工作，坚决圆满完成全年财政财务管理工作，着力促进镇域经济社会发展，为加快建设更加美丽、富饶、幸福的岳家桥作出新的更大的贡献!